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更新時間：2025.04.05
某監(jiān)理公司三標整合管理體系內部審核報告

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XX 監(jiān)理公司內部審核報告 表號 編號： 受審核部門 審核組長 審核員 審核日期 上次審核日期 審核目的：檢查管理體系運行的有效性、適宜性、充分性。 審核范圍：共 X個公司管理部門及工程監(jiān)理部的活動工作現(xiàn)場。 審核依據(jù) :GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 、 GB/T28001-2011標準、公司管理體系的管理手冊、程序文件等體系文件及相關法律法 規(guī)及其他要求。 審核情況 / 結論： 根 據(jù) 公司 XX年 度 內審 計劃的 安排 ，公 司 本 次內審 共組建 X 個審核 組分 別 于 XX年 XX月— XX年 XX月 對本公 司依據(jù) GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、 GB/T28001-201

2016年新版內部審核檢查表

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內審員簽名 /日期： 被審核部門負責人簽名 /日期： 第 1頁 共 22 頁 內部審核檢查表 要素 條款 主要內容 檢查方法 涉及部門 內審記錄 結果評價 4 評審要求 4.1 依法成立并能夠承擔相應法律責任的法 人或者其他組織。 有公司成立批準文件，證明實驗室是否具有法律 地位。從法律上認定是一個能夠承擔法律責任的 實體。 綜合辦 符合要求 y 4.1.1 檢驗檢測機構或者其所在的組織， 應是能 承擔法律責任的實體， 檢驗檢測機構對其 出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果負責，并承擔 相應法律責任。 查獨立法人地位： 1．機構設置的文件； 2．法人登記證明； 3．公司主要負責人的任命文件。 綜合辦 符合要求 y 4.1.2 檢驗檢測機構應有明確的法律地位， 不具 備法人資格的檢驗檢測機構應經所在法 人單位授權。 查： 1．機構設置的文件； 2．公司主要負責人的任命文件。 綜合辦 質管辦 符合要

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