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更新時(shí)間：2025.05.11
知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃表

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德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： http://www.55top.com 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃表 （GB/T29490-2013 ） 一、目的： 檢查公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系運(yùn)行過程中的符合性和有效性，考核知識(shí)產(chǎn)權(quán) 管理方針、管理目標(biāo)的運(yùn)行情況， 以實(shí)現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 二、審核范圍： 公司產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)和銷售。 三、審核準(zhǔn)則： 1）GB/T 29490-2013 ； 2）知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系文件及其它制度文件； 3）適用的法律法規(guī)和其它要求。 四、審核日期 ： 五、各部門審核條款： 見附表。 六、其他： 編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人： 日期： 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃表 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： http://www.55top.com 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附表： 職能部門 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系要求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 （知識(shí) 產(chǎn)權(quán)辦 公室） 部 管 部

分層審核計(jì)劃表1

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組長 序號(hào) 審核層次 1 高層審核 制造部長 2 中層審核 車間主任 /計(jì)劃科長 /設(shè)備科長 編制: 3 基層審核 檢驗(yàn)班長 /檢驗(yàn)工程師 /工藝工程師 /車間班長 4 關(guān)鍵重要工位審核 操作者 組員 內(nèi)容 1.現(xiàn)場工藝文件完整性 2.現(xiàn)場工藝文件有效性 3.現(xiàn)場產(chǎn)品防護(hù)有效性 4.現(xiàn)場產(chǎn)品標(biāo)識(shí)有效性 5.現(xiàn)場設(shè)備維護(hù)有效性 6.現(xiàn)場工裝維護(hù)有效性 7.現(xiàn)場設(shè)備使用統(tǒng)計(jì)記錄 8.現(xiàn)場物料擺放整齊性 9.現(xiàn)場質(zhì)量統(tǒng)計(jì)記錄 10.客戶投訴對應(yīng)措施 11.糾正預(yù)防措施有效性 12.設(shè)備每日點(diǎn)檢記錄 13.不合格品處置記錄 14.質(zhì)檢員巡檢記錄 15.操作者首檢、自檢記錄 16.量具檢具校驗(yàn)標(biāo)識(shí) 17.現(xiàn)場物料擺放整齊性 18.現(xiàn)場物料卡物相符性 19.員工缺勤率 20.員工流失率 1.產(chǎn)品圖紙 2.產(chǎn)品工藝 3.作業(yè)指導(dǎo)書 4.檢驗(yàn)指導(dǎo)書 5.產(chǎn)品磕碰 6.產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 7.產(chǎn)品擺放 8.設(shè)備每日點(diǎn)

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