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更新時間：2024.12.29
采購部流程及管理制度

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采購部流程及管理制度 一、 采購經(jīng)理工作職責(zé) 1、、樹立“質(zhì)量第一”的觀念，認真執(zhí)行《藥品管理法》和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī) 范》等法律法規(guī)，確保經(jīng)營行為的合法性，保證購進藥品質(zhì)量；根據(jù)實際需要購進 商品、引進新品、擇優(yōu)采購的原則，把好進貨質(zhì)量第一關(guān)。 2、對企業(yè)依法經(jīng)營，杜絕購進假劣藥品，承擔(dān)直接責(zé)任； 3、認真審查供貨單位的法定資格及購進藥品的合法性，確保依法經(jīng)營；審驗供貨 商資質(zhì)和手續(xù)，嚴格按照 GSP程序進貨，對于手續(xù)不全的產(chǎn)品不予入貨。 4、 負責(zé)建立合格供貨方及合格經(jīng)營品種目錄， 建立完善的供貨企業(yè)經(jīng)營品種管理 檔案；維護商品信息和調(diào)整商品結(jié)構(gòu)。 5、 簽訂購貨合同時必須按規(guī)定明確必要的質(zhì)量條款。 6、負責(zé)索取首營企業(yè)合法證照及首營品種生產(chǎn)批準證明文件、產(chǎn)品質(zhì)量標準和首 批樣品等相關(guān)資料； 7、 對購進藥品建立完整的購進記錄，購進記錄應(yīng)注明藥品的品名、劑型、規(guī)格、 有效期、生產(chǎn)廠商

采購部管理制度 (3)

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采購部管理制度 為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司 對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制 訂本制度。適用于本公司所有采購的物料及耗材品 一．請購單及其提報規(guī)定 （1）請購單應(yīng)按照要求填寫完整、清晰 ，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后報采購 部門； （3）材料設(shè)備申購按照附表一（物資采購申請表 . ）的格式填寫提報； （4）日常零星采購按照公司印制的按照附表二（物資采購審批單）的格式 填寫提報； （5）請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份； （6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該 清單的電子文檔也需一并提交； （7）請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。 4．公司物資請購單的提報部門 （1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、其他項目由生產(chǎn)部門提報； （2）公司生活及辦公的物資由辦公室提

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