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更新時間：2025.05.31
風(fēng)險評估調(diào)查表。.總結(jié)

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附錄 A 風(fēng)險評估管理流程 是 否 否 是 危險源辨識 （風(fēng)險評估對象確定：工作任務(wù)、設(shè)備、設(shè)施等） 開 始 風(fēng)險分析與風(fēng)險評價 （識別危險 /危害因素， 分析事件發(fā)生的可能性 和后果嚴(yán)重度， 進行風(fēng)險排序、 建立風(fēng)險概述） 風(fēng)險控制標(biāo)準(zhǔn)與計劃制訂 （依據(jù)風(fēng)險評估確定風(fēng)險控制相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、 措施與計劃，以實現(xiàn)風(fēng)險評估的應(yīng)用） 監(jiān)測、改進 （監(jiān)測風(fēng)險評估的全面性，風(fēng)險控制的充 分性、適宜性和有效性，并持續(xù)改進） 分類風(fēng)險概述 (活動、設(shè)備、設(shè)施、 健康、環(huán)境等 ) 操作規(guī)程 作業(yè)規(guī)程 標(biāo)準(zhǔn)、檢查表 準(zhǔn) 備 組建小組、確定范圍與 計劃、培訓(xùn)、收集資料 高風(fēng)險項目的重點分析 （基于問題的風(fēng)險評估：針對高風(fēng)險作 業(yè)活動或項目進行詳細(xì)的評估研究） 安健環(huán)目標(biāo)、 任務(wù)與計劃 培訓(xùn)、執(zhí)行 員工學(xué)習(xí)并熟悉風(fēng)險、 控制標(biāo)準(zhǔn)要求，并執(zhí)行 階段結(jié)束 風(fēng)險評估是 否全面、準(zhǔn)確 控制措施 是否有效 附錄 B 風(fēng)險評

風(fēng)險評估調(diào)查表(2)

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小 中 大 低 中 高 回避 降低 1* 產(chǎn)品部 采購價格風(fēng)險 因供應(yīng)市場價格波動分析、判斷失 誤、尋價方法不當(dāng)?shù)仍斐刹少弮r格 偏高、存貨不足、滯庫等損失 2* 產(chǎn)品部 采購談判風(fēng)險 因程序缺失、人員主觀過錯、監(jiān)督 不到位等，造成采購成本增加損失 3* 產(chǎn)品部 促銷品到貨風(fēng)險 因未按時到貨，促銷活動不能正常 進行。 4* 產(chǎn)品部 計劃風(fēng)險 因需求數(shù)量計劃失誤，造成斷貨、 滯庫或是采購成本增加。 產(chǎn)品部 銷售預(yù)測風(fēng)險 因?qū)κ袌雠袛嗍д`，造成嚴(yán)重斷貨 、大量滯庫 產(chǎn)品部 銷售預(yù)測風(fēng)險 因?qū)κ袌雠袛嗍д`，造成新品上市 失敗、競爭策略錯誤等 產(chǎn)品部 產(chǎn)品定價風(fēng)險 因定價方法及策略的失誤，造成銷 量或利潤的損失 產(chǎn)品部 匯票等有價證券 安全 因經(jīng)辦人員在領(lǐng)取、傳遞、保管、 郵寄等環(huán)節(jié)的失誤，造成有價證券 丟失 產(chǎn)品 資產(chǎn)丟失和損壞 風(fēng)險 因內(nèi)外部偷盜、挪用、管理不當(dāng)丟 失和損壞 產(chǎn)品部 存貨收、發(fā)風(fēng)

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