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更新時間：2025.01.04
某有限公司內(nèi)部控制自我評價報告

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1 內(nèi)部控制評價報告 為貫徹 **集團建立、完善公司內(nèi)部控制體系的精神， 更好的揭示 和防范公司風(fēng)險， **有限公司（以下簡稱：本公司） 成立了內(nèi)控 評價工作小組，按照《 **子公司內(nèi)部控制評價辦法（試行） 》的具體 要求，依據(jù)財政部等五部門發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》以及此 前發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》 ，對本公司的內(nèi)部控制制度及執(zhí) 行情況進行了檢查，具體情況如下： 一、公司內(nèi)部控制評價工作總體情況 本公司于 年 月成立了內(nèi)控評價工作小組， 任組長， 組員包括 等。自 月 日 開始進行內(nèi)控評價工作，至 月 日完成調(diào)查取證。 二、內(nèi)部控制評價范圍、過程與方法 1. 評價范圍 對公司的內(nèi)部控制環(huán)境、 重要的經(jīng)營活動， 即資金活動、采購業(yè) 務(wù)、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)、研究與開發(fā)、工程項目、擔(dān)保業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù) 外包、財務(wù)報告、全面預(yù)算、合同管理、以及信息與溝通、 內(nèi)部監(jiān)督、 子公司管理狀況等進行

大連某公司內(nèi)部控制自我評價報告

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大連某公司內(nèi)部控制自我評價報告——4、公司重大投資的內(nèi)部控制情況 重大投資嚴(yán)格遵循“合法、審慎、安全、有效”的原則, 控制投資風(fēng)險、注重投資效益。為促進公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，明確公司重大投資、財務(wù)決策的批準(zhǔn)權(quán)限與批準(zhǔn)程序，公司在...

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