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更新時間：2025.04.12
信息化項(xiàng)目驗(yàn)收管理辦法

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如文檔對你有用，請下載支持！ 信息化項(xiàng)目驗(yàn)收管理辦法 一、 項(xiàng)目驗(yàn)收流程 1. 開發(fā)方申請驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作 根據(jù)用戶系統(tǒng)的特點(diǎn)， 系統(tǒng)驗(yàn)收都應(yīng)在最終用戶方的實(shí)際系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境中進(jìn)行。 要系統(tǒng) 驗(yàn)收申請前應(yīng)完成如下的工作： 開發(fā)方應(yīng)在系統(tǒng)交付用戶方驗(yàn)收之前，對完整產(chǎn)品的運(yùn)行情況進(jìn)行確認(rèn)； 開發(fā)方在完成確認(rèn)測試后， 證實(shí)系統(tǒng)已滿足合同規(guī)定的條件及需求說明書中對系統(tǒng)功能 和性能的要求； 開發(fā)方應(yīng)準(zhǔn)備好提交驗(yàn)收的各種文檔、系統(tǒng)軟硬件配置清單，并做好產(chǎn)品的交付準(zhǔn)備； 開發(fā)方的實(shí)施小組應(yīng)準(zhǔn)備好《測試分析報告》和《技術(shù)總結(jié)報告》 ，作為系統(tǒng)驗(yàn)收的必 備文件提供給用戶方； 開發(fā)方應(yīng)支持用戶方對系統(tǒng)的驗(yàn)收測試和評審； 開發(fā)方應(yīng)作出向用戶方提供人員培訓(xùn)和技術(shù)支持的計(jì)劃。 2. 系統(tǒng)驗(yàn)收申請 開發(fā)方在完成規(guī)定的系統(tǒng)驗(yàn)收申請前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作以后， 應(yīng)適時向用戶方正式提出系 統(tǒng)驗(yàn)收申請報告， 扼要說明申請系統(tǒng)驗(yàn)收的準(zhǔn)備

某公司進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法

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某公司進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 第一條 本公司對物料的驗(yàn)收以及入庫均依本辦法作業(yè)。 第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的＂采購單＂時，按供應(yīng)商、物 料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。 第三條 收料 （一）內(nèi)購收料 1 ．材料進(jìn)廠后，收料人員必須依＂采購單＂的內(nèi)容， 并核對供應(yīng)商送來的物料 名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記 于＂請購單＂，辦理收料。 2 ．如發(fā)覺所送來的材料與＂采購單＂上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時， 應(yīng)即時通知采購 處理，并通知主管，原則上非＂采購單＂上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購部門要 收下該等材料時，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會簽采 購部門。 （二）外購收料 1 ．材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即會同檢驗(yàn)單位依＂裝箱單＂及＂采購單＂ 開柜（箱）核

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