造價(jià)通
更新時(shí)間：2025.01.04
華新水泥：2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

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公司代碼： 600801 900933 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：華新水泥 華新 B股 華新水泥股份有限公司 2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告 華新水泥股份有限公司全體股東： 根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》 及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè)內(nèi)部 控制規(guī)范體系） ，結(jié)合本公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng) 監(jiān)督的基礎(chǔ)上， 我們對(duì)公司 2019年12月31日（內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日） 的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。 一 . 重要聲明 按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定， 建立健全和有效實(shí)施內(nèi)部控制， 評(píng)價(jià)其有效性， 并如實(shí)披露內(nèi) 部控制評(píng)價(jià)報(bào)告是公司董事會(huì)的責(zé)任。 監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)建立和實(shí)施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督。 經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織 領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運(yùn)行。 公司董事會(huì)、 監(jiān)事會(huì)及董事、 監(jiān)事、高級(jí)管

某建設(shè)集團(tuán)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告

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某建設(shè)集團(tuán)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告——為了健全和完善內(nèi)部控制監(jiān)督體系， 2009 年度公司進(jìn)一步加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)控制總部人員力量，強(qiáng)化其監(jiān)管職能。法律事務(wù)、工程審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、合同管理等專(zhuān)業(yè)人員，以風(fēng)險(xiǎn)防范、有效內(nèi)部控制為目的，組織開(kāi)展合同管理、全程跟蹤審計(jì)...

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