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更新時間：2024.12.28
華新水泥：2019年度內(nèi)部控制評價報告

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公司代碼： 600801 900933 公司簡稱：華新水泥 華新 B股 華新水泥股份有限公司 2019年度內(nèi)部控制評價報告 華新水泥股份有限公司全體股東： 根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》 及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求 （以下簡稱企業(yè)內(nèi)部 控制規(guī)范體系） ，結(jié)合本公司（以下簡稱公司）內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項 監(jiān)督的基礎(chǔ)上， 我們對公司 2019年12月31日（內(nèi)部控制評價報告基準日） 的內(nèi)部控制有效性進行了評價。 一 . 重要聲明 按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定， 建立健全和有效實施內(nèi)部控制， 評價其有效性， 并如實披露內(nèi) 部控制評價報告是公司董事會的責任。 監(jiān)事會對董事會建立和實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督。 經(jīng)理層負責組織 領(lǐng)導企業(yè)內(nèi)部控制的日常運行。 公司董事會、 監(jiān)事會及董事、 監(jiān)事、高級管

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公司代碼： 600801 900933 公司簡稱：華新水泥 華新 B股 華新水泥股份有限公司 2019年度內(nèi)部控制評價報告 華新水泥股份有限公司全體股東： 根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》 及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求 （以下簡稱企業(yè)內(nèi)部 控制規(guī)范體系） ，結(jié)合本公司（以下簡稱公司）內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項 監(jiān)督的基礎(chǔ)上， 我們對公司 2019年12月31日（內(nèi)部控制評價報告基準日） 的內(nèi)部控制有效性進行了評價。 一 . 重要聲明 按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定， 建立健全和有效實施內(nèi)部控制， 評價其有效性， 并如實披露內(nèi) 部控制評價報告是公司董事會的責任。 監(jiān)事會對董事會建立和實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督。 經(jīng)理層負責組織 領(lǐng)導企業(yè)內(nèi)部控制的日常運行。 公司董事會、 監(jiān)事會及董事、 監(jiān)事、高級管

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