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萬科企業(yè)股份有限公司 內(nèi)部控制制度 第一章 總 則 第一條 為有效落實公司各職能部門專業(yè) 系統(tǒng)風險 管理和流程控制，保障公 司經(jīng)營管理的安全性和財務(wù)信息的可靠性， 在公司的日常經(jīng)營運作中防范和化解 各類風險，提高經(jīng)營效率和盈利水平，根據(jù)《加強上市公司 內(nèi)部控制 工作指引》、 《萬科企業(yè)股份有限 公司章程 》、《萬科企業(yè)股份有限公司員工行為手冊》 、各專業(yè) 系統(tǒng)風險 管理和控制制度等有關(guān)規(guī)則，制定本制度。 第二條 職責： （一） 董事會：全面負責公司 內(nèi)部控制制度 的制定、實施和完善、并定期 對公司內(nèi)部控制 情況進行全面檢查和效果評估 （二） 總經(jīng)理：全面落實和推進 內(nèi)部控制制度 的相關(guān)規(guī)定，檢查公司各職 能部門制定、實施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風險管理和控制制度的情況； （三） 公司總部各職能部門：具體負責制定、完善和實施本專業(yè)系統(tǒng)的 風險管理和控制制度，配合完成對公司各專業(yè) 系統(tǒng)風險 管理和
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