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更新時(shí)間：2025.04.12
物資材料管理制度

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物資材料管理制度 為了更好地對(duì)公司的物質(zhì)材料進(jìn)行有效的管理， 科學(xué)有效地發(fā)揮物質(zhì)材料的最 大作用，規(guī)范公司物質(zhì)材料從采購(gòu)到出入庫(kù)的管理流程，特制定本管理制度。 一、物資的采購(gòu)流程 二、物資的驗(yàn)收入庫(kù) 1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目所購(gòu)買的一切材料物品都必 須辦理入庫(kù)后才能從庫(kù)房領(lǐng)出，物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單所列的 名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格 后方可入庫(kù)并由庫(kù)管員及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單一式三聯(lián)：一聯(lián)庫(kù)管員記賬、一聯(lián)交財(cái)務(wù)、 另一聯(lián)交采購(gòu)人員作為報(bào)賬的憑據(jù)。 2、庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。 （1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。 （2）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。 （3）與要求不符合的采購(gòu)物資。 3、禁止不入庫(kù)直接交工地的做法。因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物 資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填

工程物資材料管理辦法

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工程物資材料管理辦法 一、工程材料管理的基本流程 1. 采購(gòu)流程（雙包工程） (1) 由各項(xiàng)目管理員根據(jù)工程情況在開(kāi)工前提出材料采購(gòu)申請(qǐng)， 并交于材料管理 員處。 (2) 材料管理員再根據(jù)倉(cāng)庫(kù)材料結(jié)存情況，擬定該工程的實(shí)際采購(gòu)清單，并反饋 該工程的項(xiàng)目管理員簽字確認(rèn)。 (3) 工程設(shè)計(jì)部經(jīng)理審核后提交采購(gòu)中心及公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后購(gòu)買， 確保材料 滿足需求。 （4）采購(gòu)員負(fù)責(zé)確定供貨商，并照單采購(gòu)。并負(fù)責(zé)相關(guān)合同及付款流程的辦理， 要賬實(shí)相符。 2.入庫(kù)流程 （1）自購(gòu)器材到貨時(shí)由采購(gòu)員和庫(kù)房管理員當(dāng)面清點(diǎn)材料數(shù)量 , 對(duì)于材料驗(yàn)收過(guò) 程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等與收貨單不相符現(xiàn)象，應(yīng)拒絕辦理入 庫(kù)手續(xù)，并及時(shí)與供貨商聯(lián)系、確認(rèn)處理辦法。 （2）單包工程的材料， 甲方直接發(fā)至我工程庫(kù)的， 需項(xiàng)目經(jīng)理與甲方確認(rèn)后， 方 可收驗(yàn)貨。對(duì)于材料驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品

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