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更新時(shí)間：2025.04.27
萬(wàn)科公司內(nèi)部控制制度

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萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 內(nèi)部控制制度 第一章 總 則 第一條 為有效落實(shí)公司各職能部門專業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 管理和流程控制，保障公 司經(jīng)營(yíng)管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性， 在公司的日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中防范和化解 各類風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng)效率和盈利水平，根據(jù)《加強(qiáng)上市公司 內(nèi)部控制 工作指引》、 《萬(wàn)科企業(yè)股份有限 公司章程 》、《萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司員工行為手冊(cè)》 、各專業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 管理和控制制度等有關(guān)規(guī)則，制定本制度。 第二條 職責(zé)： （一） 董事會(huì)：全面負(fù)責(zé)公司 內(nèi)部控制制度 的制定、實(shí)施和完善、并定期 對(duì)公司內(nèi)部控制 情況進(jìn)行全面檢查和效果評(píng)估 （二） 總經(jīng)理：全面落實(shí)和推進(jìn) 內(nèi)部控制制度 的相關(guān)規(guī)定，檢查公司各職 能部門制定、實(shí)施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度的情況； （三） 公司總部各職能部門：具體負(fù)責(zé)制定、完善和實(shí)施本專業(yè)系統(tǒng)的 風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度，配合完成對(duì)公司各專業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 管理和

XX擔(dān)保公司風(fēng)險(xiǎn)控制制度

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- 1 - 新世紀(jì)金融投資有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)控制制度 (試行 ) 第一章 總則 第一條 為規(guī)范公司金融投資行為，保證金融投資業(yè)務(wù)工作質(zhì)量 和效率，特制定本制度。 第二條 公司從事金融投資業(yè)務(wù)應(yīng)遵守國(guó)家的法律法規(guī)和公司規(guī) 章制度，遵循平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用和風(fēng)險(xiǎn)可控的原則。 第二章 金融投資業(yè)務(wù)流程 第三條 金融投資業(yè)務(wù)流程主要包括： ? 客戶申請(qǐng) ? 投資立項(xiàng) ? 項(xiàng)目初審 ? 會(huì)議評(píng)審 ? 投資審批 ? 簽訂合同 ? 跟蹤監(jiān)督 ? 解除投資（代償追償） 第三章 客戶申請(qǐng)與立項(xiàng) 第四條 客戶咨詢和申請(qǐng)由風(fēng)險(xiǎn)投資部受理，程序是： 1 、客戶經(jīng)理與來(lái)訪客戶交談，根據(jù)客戶口述的情況，登記《申投單 位信息表》。 - 2 - 2 、客戶經(jīng)理向客戶提供擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)有關(guān)要求、內(nèi)容等情況。 3 、按照立項(xiàng)條件預(yù)審借款主體資格、信用記錄、會(huì)計(jì)報(bào)表或有關(guān)填 報(bào)數(shù)據(jù)以及與借款、反

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