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更新時間：2025.01.04
內(nèi)部管理審計在高校物資采購中的作用

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物資采購審計是高校內(nèi)部審計部門的一項新的工作,它不同于一般的財務(wù)收支審計,有其自身的特點。高校物資在整個采購過程中存在著各種內(nèi)外部風(fēng)險,而管理審計是降低其風(fēng)險并保證物資采購真實性、合法性、經(jīng)濟(jì)性、效益性和效果性的有效手段。

建筑工程公司內(nèi)部管理資料-采購管理制度

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采購管理制度 為使公司的材料采購制度更加完善合理，有章可依。特此規(guī)章制度： 一、 采購流程 1、 采購員依據(jù)《采購計劃單》 對所需物料進(jìn)行市場詢價、 儀價工作，然后再詳細(xì)填寫《材 料詢價單》請部門主管及總經(jīng)理審核確認(rèn)。 2、 購置物料前根據(jù)《采購計劃單》和《材料詢價單》填寫《材料請購單》 。 3、《材料請購單》上應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、價格等事項。先交到部門主 管審核簽字 ,如有小額或急件材料需由采購員直接付款的， 還應(yīng)填定購買材料的 《借支 單》，連同《材料請購單》一起由總經(jīng)理批核后到財務(wù)領(lǐng)取借支材料款。 4、《材料請購單》一式兩份，一份由采購員自己保存，一份交于財務(wù)部。 5、采購回材料后，應(yīng)先交由倉管員驗收填寫《入庫單》 。并持《入庫單》和貨品發(fā)票到部 門主管審核簽字，再由總經(jīng)理簽字后到財務(wù)部報銷采購款項。 6、 采購員應(yīng)詳細(xì)填寫 《借支單》的每一項內(nèi)容，退單一般應(yīng)在三天內(nèi)，

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