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更新時間：2024.12.29
公司出差及差旅費管理制度

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出差及差旅費管理制度 1、總則 為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理， 特制定本制度。 2、出差管理 2.1 出差的申請、登記及報銷時限 2.1.1 員工出差應(yīng)填寫 “出差申請表 ”，“出差申請表 ”必須詳細(xì)填寫出差任務(wù)、出差 地點，公司特別委派的出差及參觀學(xué)習(xí)還應(yīng)填寫出差所要達到的目的。 2.1.2 出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視業(yè)務(wù)需要安排，由分管領(lǐng)導(dǎo)核定。 2.1.3 出差人員憑核準(zhǔn)的 “出差申請表 ”向財務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金，按審批 流程簽批后支取。 2.1.4 員工出差以及返回公司，應(yīng)到綜合部辦理登記。 2.1.5 員工出差返回公司后應(yīng)在 3 個工作日內(nèi)（本市業(yè)務(wù)）及 5 個工作日內(nèi)（市 外業(yè)務(wù)）限時報銷。凡超過報銷時限的， 按日加收 0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出 書面說明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報銷。 2.2 出差審批權(quán)限 2.2.

公司差旅費管理制度

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第 1 頁 共 5 頁 差旅費管理制度 為保證出差人員工作和生活的需要，提高辦事效率，同時加強企業(yè)財務(wù)管理規(guī)范差旅 費的支出合理性，特制訂本制度。 第一條 差旅費的報銷范圍及標(biāo)準(zhǔn) 1.1 報銷范圍 本制度所稱出差， 是指員工因工作需要， 受公司派遣前往異地洽談業(yè)務(wù)、 開 發(fā)市場，協(xié)調(diào)關(guān)系或處理公司事務(wù)，開會、學(xué)習(xí)的活動 差旅費包括城際交通費、住宿費、出差地市內(nèi)交通費，出差補貼費等項目； 不包括外出接待客戶、 洽談業(yè)務(wù)、聯(lián)絡(luò)關(guān)系所需的招待費及購買材料、 配件的費 用。 差旅期間的洗衣費、健身保健費及住宿房間內(nèi)的有價商品等，不予報銷； 1.2 費用標(biāo)準(zhǔn) 1.2.1城際交通費： 職級 火車特快 4 小時 （含 4小時）以內(nèi) 到達為標(biāo)準(zhǔn) 火車特快 4小時 -10小 時到達 火車特快 10小時以上 的到達（含 10小時） 備注 總經(jīng)理 按需要選擇，實報實銷 副總經(jīng)理 按需要選擇，飛機只報銷經(jīng)濟艙、火

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