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更新時間：2025.06.01
機房(數(shù)據(jù)中心)工程招標(biāo)文件

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機房（數(shù)據(jù)中心）招標(biāo)文件 （技術(shù)部分） 目 錄 第一章 系統(tǒng)配置要求 ...................................................................................................................... 2 1.1 總體要求 ....................................................................................................................................... 2 1.2 機房裝飾配置要求 .................................................................................

房產(chǎn)管理中心財務(wù)管理制度

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- 1 - 房產(chǎn)管理中心財務(wù)管理制度 為進一步規(guī)范機關(guān)財務(wù)管理工作，認真貫徹執(zhí)行財經(jīng)政 策、法規(guī)、制度，加強監(jiān)督管理， 維護財經(jīng)紀(jì)律， 根據(jù)新《會 計法》及國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定，特制定本制度。 一、經(jīng)費開支審核與報銷 任何費用開支必須具有合法的、真實的、有效的正式發(fā) 票，由經(jīng)手人、股室負責(zé)人簽字并載明用途，先經(jīng)財務(wù)負責(zé) 人審核，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報一把手簽字后，方可報銷。 二、日常辦公用品采購與報銷 1、凡股室需購辦公用品的，由各股室負責(zé)人寫出書面 申請， 100 元以上 500 元以內(nèi)的由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后由財務(wù)室 統(tǒng)一采購。超過 500元的須經(jīng)一把手簽字后方能采購。 2、各股室需購買電腦、打印機等辦公設(shè)備的，須經(jīng)領(lǐng) 導(dǎo)班子研究，由一把手簽字后方可購買。并由中心財務(wù)室列 入固定資產(chǎn)進行核算，防止資產(chǎn)流失。每年由辦公室與財務(wù) 室對資產(chǎn)進行清理盤點。 三、差旅費報銷 上級有關(guān)部門組織的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考

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