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更新時間：2025.05.10
崗位風險識別

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崗位廉潔風險點識別及防控工作方案 一、指導思想 廉潔風險防控工作緊緊圍繞企業(yè)改革發(fā)展中心任務，以 加強對權力的制約和監(jiān)督為核心，以全面風險管理和內部控 制制度為依托，以崗位風險防控為基礎，旨在建立和完善權 責清晰、流程規(guī)范、風險明確、措施有力、制度管用、預警 及時的廉潔風險防控機制，充分發(fā)揮廉潔風險防控對企業(yè)健 康發(fā)展的保障作用，提高預防腐敗能力。 二、目標要求 廉潔風險防控就是對重點領域、重要崗位和關鍵環(huán)節(jié)可 能發(fā)生腐敗的廉潔風險點，科學評定廉潔風險等級，采取有 效管控對策，切實預防腐敗行為發(fā)生。換言之，廉潔風險防 控就是針對思想道德、制度機制、崗位職責、業(yè)務流程、外 部環(huán)境五類風險，通過計劃、執(zhí)行、考核、修正四個環(huán)節(jié)， 建立前期預防、中期監(jiān)控、后期處置三道防線。通過開展廉 潔風險防控工作，找出企業(yè)經營管理中的薄弱環(huán)節(jié)并加以整 改，從而達到強化內控、規(guī)范管理、促進發(fā)展的目的。 三、實施廉

社會責任風險識別與評估表

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德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： http://www.55top.com 好好學習社區(qū) 社會責任風險識別與評估表 序號 風險 類別 風險因素及危害影響描述 風險評估 總 得 分 危險等 級評估 控制措施嚴重性 及影響 程度 發(fā)生 頻率 法律 法規(guī) 涉及 范圍 重大 一般 1 勞工 強迫加班 2 3 6 3 14 ∨ 員工填寫自愿加班申請，方可加班 2 勞工 招聘時沒有識別出童工及未成年工真實年 齡，違反禁用童工及未成年工保護法規(guī) 7 2 6 2 17 ∨ 招聘時嚴格核查身份證，招聘人員應 能識別假身份證，并具備一定的考核 身份證真實性的技巧 3 勞工 繁忙時節(jié)工作時間超時 5 5 6 5 21 ∨ 做好生產計劃安排，確保符合要求 4 勞工 工資支付延后 5 1 6 6 18 ∨ 財務人員提前做好預算，防止出現(xiàn) 5 勞工 生產車間管理人員對員工進行辱罵、威脅 或其它不人道懲罰 2 2

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