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更新時間：2025.04.05
財務審計程序

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XXXXXX Chain Hypermarket Co., Ltd 內部審計程序 /Audit Program 財務審計 /Financial Audit 子模塊 Sub-Module 風險及審計目標 Risk and Audit Objective 主要責任 部門 Involved Parties 審計步驟 Detailted Audit Procedures 審計底稿 索引 Cross reference Page 1 of 12 一、 現(xiàn)金和銀行 存款 Cash and bank balance 二、 應收賬款和 應收票據(jù) Account receivable and receivable notes A. 保證現(xiàn)金和銀行存款的真 實存在 B. 保證現(xiàn)金和銀行存款的記 錄完整和截止性正確 C. 保證現(xiàn)金和銀行存款的交 易合法合規(guī) A. 保證應收款項的真

項目審計程序

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工程項目基本審計程序 審計工作內容 第一條 審查建設項目是否符合建設程序。 1. 審查建設項目有無投資計劃或批準手續(xù)。 2. 審查設計文件、圖紙和概（預）算。 3. 審查建設項目是否按規(guī)定進行招投標。 4. 審查建設項目有無施工合同； 開工報告；施工進度，質量監(jiān)督 檢查，隱蔽工程驗收記錄。 5. 審查建設項目竣工后是否及時組織竣工驗收。 第二條 審查建設承辦部門內控制度是否健全以及執(zhí)行情況。 1. 審查內部管理控制程序、 手續(xù)、措施及各項規(guī)章制度執(zhí)行情況。 2. 審查建設承辦單位對建設項目的質量檢查， 施工監(jiān)督及材料設 備采購驗收等，有無職責分工或專人負責，責任是否明確。 3. 審查各項規(guī)章制度是否健全，項目建設中原始資料是否完整。 第三條 審查建設項目的各項經濟合同，協(xié)議是否合規(guī)合法。 1. 審查承建方是否具有法人資

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