造價(jià)通
更新時(shí)間：2025.05.04
內(nèi)部審計(jì)工作流程圖

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（二）審計(jì)部審計(jì)作業(yè)流程圖 審批 年度審計(jì)計(jì)劃 臨時(shí)指令 項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃 成立審計(jì)小組 審批 審計(jì)調(diào)查和了解 項(xiàng)目審計(jì)方案（初步） 審前協(xié)助、提供資料 審計(jì)方案溝通 審批 項(xiàng)目審計(jì)方案（修改） 審計(jì)測(cè)試 /分析 / 評(píng) 價(jià)編制審計(jì)工作底 稿 審計(jì)工作底稿 現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核 審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題匯總 鑒證 審計(jì)意見交換審計(jì)報(bào)告 /快報(bào) 審核 審核 審核 審核 審計(jì)報(bào)告（初稿） 審計(jì)報(bào)告（正稿） 重大事項(xiàng) / 重要問(wèn) 題 審計(jì)委員會(huì) 征求意見 / 意見反饋 落實(shí)審計(jì)報(bào)告 項(xiàng)目審計(jì)工作總結(jié) 審計(jì)報(bào)告 審定后上報(bào) 整理 /印發(fā)會(huì)議紀(jì) 要 審計(jì)督查 制定審計(jì)督查方案 審計(jì)督查通知 明確督查事項(xiàng) /要求 匯報(bào)落實(shí) / 整改情 況 按督查通知實(shí)施整改 審計(jì)督查結(jié)果適當(dāng)通報(bào) 階段 董事會(huì) 審計(jì)部 被審計(jì)單位審計(jì)小組 審 計(jì) 實(shí) 施 審 計(jì) 準(zhǔn) 備 計(jì) 審 計(jì) 督 查 審 計(jì) 報(bào) 告 階段 二、內(nèi)部審計(jì)工作流程圖 （一）一般

審計(jì)處工程造價(jià)審計(jì)工作程序

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審計(jì)處工程造價(jià)審計(jì)工作程序 1. 根據(jù)工程進(jìn)度編制工程審計(jì)進(jìn)度計(jì)劃。 2. 根據(jù)工程審計(jì)進(jìn)度計(jì)劃，審計(jì)處長(zhǎng)指定具體項(xiàng)目審核員，由審核員向建設(shè)管理部門 下達(dá)報(bào)送資料通知單，并填寫工程審計(jì)進(jìn)度控制單。 3. 審核員驗(yàn)收并整理建設(shè)管理部門報(bào)送資料，填寫審計(jì)資料清單，將資料和清單歸入 案卷。 4. 進(jìn)行預(yù)審。審核項(xiàng)目包括： （1） 取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目是否合理； （2） 套用定額是否正確； （3） 材料、設(shè)備價(jià)格是否合理； （4） 變更簽證是否履行審批程序及是否合理； （5） 封價(jià)是否合理。 審核員對(duì)以上審核內(nèi)容提出審核意見，并確定預(yù)審審定額。 5. 審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)決定預(yù)審結(jié)果。審核員對(duì)審核意見及預(yù)審審定額進(jìn)行說(shuō)明，審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì) 研究決定預(yù)審結(jié)果。 6. 以預(yù)審結(jié)果征求預(yù)算編制人意見，并取得確定。審核員編制預(yù)審結(jié)果文件，送交建 設(shè)管理部門，由其征求預(yù)算編制人意見并取得確認(rèn)。必要時(shí)可舉行審計(jì)處、建設(shè)管理部 門、

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