造價(jià)通
更新時(shí)間：2025.05.17
某有限公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告

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1 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告 為貫徹 **集團(tuán)建立、完善公司內(nèi)部控制體系的精神， 更好的揭示 和防范公司風(fēng)險(xiǎn)， **有限公司（以下簡(jiǎn)稱：本公司） 成立了內(nèi)控 評(píng)價(jià)工作小組，按照《 **子公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法（試行） 》的具體 要求，依據(jù)財(cái)政部等五部門發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》以及此 前發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》 ，對(duì)本公司的內(nèi)部控制制度及執(zhí) 行情況進(jìn)行了檢查，具體情況如下： 一、公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作總體情況 本公司于 年 月成立了內(nèi)控評(píng)價(jià)工作小組， 任組長(zhǎng)， 組員包括 等。自 月 日 開始進(jìn)行內(nèi)控評(píng)價(jià)工作，至 月 日完成調(diào)查取證。 二、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)范圍、過程與方法 1. 評(píng)價(jià)范圍 對(duì)公司的內(nèi)部控制環(huán)境、 重要的經(jīng)營活動(dòng)， 即資金活動(dòng)、采購業(yè) 務(wù)、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)、研究與開發(fā)、工程項(xiàng)目、擔(dān)保業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù) 外包、財(cái)務(wù)報(bào)告、全面預(yù)算、合同管理、以及信息與溝通、 內(nèi)部監(jiān)督、 子公司管理狀況等進(jìn)行

大連某公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告

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大連某公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告——4、公司重大投資的內(nèi)部控制情況 重大投資嚴(yán)格遵循“合法、審慎、安全、有效”的原則, 控制投資風(fēng)險(xiǎn)、注重投資效益。為促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，明確公司重大投資、財(cái)務(wù)決策的批準(zhǔn)權(quán)限與批準(zhǔn)程序，公司在...

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