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更新時間：2025.05.17

頭條 內(nèi)部控制審計(jì)五要素是什么

第一，內(nèi)部控制環(huán)境，即評價(jià)以公司治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置和權(quán)責(zé)分配、內(nèi)部審計(jì)、人力資源政策、企業(yè)文化在內(nèi)的內(nèi)部控制環(huán)境對企業(yè)經(jīng)營管理活動的影響。第二，風(fēng)險(xiǎn)評估，即分析企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制目的設(shè)置...

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內(nèi) 部控制手冊內(nèi)部控制手冊 -- 內(nèi)部環(huán)境控制活動控制流程相關(guān)制度內(nèi)部環(huán)境道德準(zhǔn)則治理架構(gòu) 與組織架構(gòu) 《公司章程》《組織管理手冊》《監(jiān)事會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》社會責(zé)任《安全管理標(biāo)準(zhǔn)手冊》《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》《施工現(xiàn)場安全管理標(biāo)準(zhǔn)》《總體應(yīng)急預(yù)案》《安全培訓(xùn)制度》《施工現(xiàn)場重大事故應(yīng)急預(yù)案》《建筑工程重大危險(xiǎn)源事前控制標(biāo)準(zhǔn)》《項(xiàng)目工程管理手冊》《內(nèi)部驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》《項(xiàng)目交付前內(nèi)部驗(yàn)收管理程序》《在建項(xiàng)目工程及安全聯(lián)合檢查實(shí)施辦法》《員工工資管理辦法》《勞動合同管理規(guī)定》人力資源政策《員工手冊》《員工帶薪年休假暫行規(guī)定》《員工培訓(xùn)管理辦法》《員工招聘制度》《員工試用期管理考核制度》《勞動合同管理規(guī)定》《述職考評管理辦法》《員工工資管理辦法》《人事檔案管理制度》《員工就醫(yī)流程說明》《人事分析報(bào)告制度》

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