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更新時間：2024.12.28
萬科公司內(nèi)部控制制度

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萬科企業(yè)股份有限公司 內(nèi)部控制制度 第一章 總 則 第一條 為有效落實公司各職能部門專業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險 管理和流程控制，保障公 司經(jīng)營管理的安全性和財務(wù)信息的可靠性， 在公司的日常經(jīng)營運作中防范和化解 各類風(fēng)險，提高經(jīng)營效率和盈利水平，根據(jù)《加強(qiáng)上市公司 內(nèi)部控制 工作指引》、 《萬科企業(yè)股份有限 公司章程 》、《萬科企業(yè)股份有限公司員工行為手冊》 、各專業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險 管理和控制制度等有關(guān)規(guī)則，制定本制度。 第二條 職責(zé)： （一） 董事會：全面負(fù)責(zé)公司 內(nèi)部控制制度 的制定、實施和完善、并定期 對公司內(nèi)部控制 情況進(jìn)行全面檢查和效果評估 （二） 總經(jīng)理：全面落實和推進(jìn) 內(nèi)部控制制度 的相關(guān)規(guī)定，檢查公司各職 能部門制定、實施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險管理和控制制度的情況； （三） 公司總部各職能部門：具體負(fù)責(zé)制定、完善和實施本專業(yè)系統(tǒng)的 風(fēng)險管理和控制制度，配合完成對公司各專業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險 管理和

財務(wù)內(nèi)部控制制度[1]

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金世紀(jì)公司財務(wù)內(nèi)部控制制度 一、總則 1、 為了適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的需要， 加強(qiáng)公司財務(wù)管理和內(nèi)部控制， 規(guī)范企業(yè)財務(wù)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，本公司根據(jù)《企業(yè)財務(wù)通則》 的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的實際情況，制定本制度。 2、 本公司財務(wù)管理由財務(wù)部負(fù)責(zé)，其基本任務(wù)和方法是：做好各項財 務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作， 依法合理籌集資金； 參與經(jīng)營投資決算；有效利用企業(yè)各項資產(chǎn)；努力提高經(jīng)濟(jì)效益。 3、 建立和健全公司的內(nèi)部控制制度。內(nèi)部控制是為了保證企業(yè)資產(chǎn)的 安全完整和有效運用， 保證會計資料的有效運用， 保證會計資料的 真實可靠，提高經(jīng)營管理水平和效益， 而在企業(yè)內(nèi)部所采取的一系 列組織規(guī)則、業(yè)務(wù)處理程序以及其他調(diào)節(jié)方法和措施的總稱。 4、 本公司內(nèi)部控制的基本原則是，經(jīng)濟(jì)（資產(chǎn)）承包責(zé)任制與現(xiàn)代企 業(yè)管理相結(jié)合，相互制約與分工合作相結(jié)合，具體原則有： （1）權(quán)力分隔。每一項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的

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