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更新時間：2025.04.05
萬科公司內部控制制度

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萬科企業(yè)股份有限公司 內部控制制度 第一章 總 則 第一條 為有效落實公司各職能部門專業(yè) 系統(tǒng)風險 管理和流程控制，保障公 司經營管理的安全性和財務信息的可靠性， 在公司的日常經營運作中防范和化解 各類風險，提高經營效率和盈利水平，根據《加強上市公司 內部控制 工作指引》、 《萬科企業(yè)股份有限 公司章程 》、《萬科企業(yè)股份有限公司員工行為手冊》 、各專業(yè) 系統(tǒng)風險 管理和控制制度等有關規(guī)則，制定本制度。 第二條 職責： （一） 董事會：全面負責公司 內部控制制度 的制定、實施和完善、并定期 對公司內部控制 情況進行全面檢查和效果評估 （二） 總經理：全面落實和推進 內部控制制度 的相關規(guī)定，檢查公司各職 能部門制定、實施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風險管理和控制制度的情況； （三） 公司總部各職能部門：具體負責制定、完善和實施本專業(yè)系統(tǒng)的 風險管理和控制制度，配合完成對公司各專業(yè) 系統(tǒng)風險 管理和

財務內部控制制度[1]

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金世紀公司財務內部控制制度 一、總則 1、 為了適應社會主義市場經濟的需要， 加強公司財務管理和內部控制， 規(guī)范企業(yè)財務行為，提高經濟效益，本公司根據《企業(yè)財務通則》 的規(guī)定，結合企業(yè)的實際情況，制定本制度。 2、 本公司財務管理由財務部負責，其基本任務和方法是：做好各項財 務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作， 依法合理籌集資金； 參與經營投資決算；有效利用企業(yè)各項資產；努力提高經濟效益。 3、 建立和健全公司的內部控制制度。內部控制是為了保證企業(yè)資產的 安全完整和有效運用， 保證會計資料的有效運用， 保證會計資料的 真實可靠，提高經營管理水平和效益， 而在企業(yè)內部所采取的一系 列組織規(guī)則、業(yè)務處理程序以及其他調節(jié)方法和措施的總稱。 4、 本公司內部控制的基本原則是，經濟（資產）承包責任制與現代企 業(yè)管理相結合，相互制約與分工合作相結合，具體原則有： （1）權力分隔。每一項經濟業(yè)務的

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