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內(nèi)部控制手冊

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內(nèi) 部 控 制 手 冊 內(nèi)部控制手冊 -- 內(nèi)部環(huán)境 控制活動 控制流程 相關(guān)制度 內(nèi)部環(huán)境 道德準則 治理架構(gòu) 與組織架 構(gòu) 《公司章程》 《組織管理手冊》 《監(jiān)事會議事規(guī)則》 《董事會議事規(guī)則》 社會責任 《安全管理標準手冊》 《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》 《施工現(xiàn)場安全管理標準》 《總體應(yīng)急預(yù)案》 《安全培訓制度》 《施工現(xiàn)場重大事故應(yīng)急預(yù)案》 《建筑工程重大危險源事前控制標準》 《項目工程管理手冊》 《內(nèi)部驗收質(zhì)量標準》 《項目交付前內(nèi)部驗收管理程序》 《在建項目工程及安全聯(lián)合檢查實施辦法》 《員工工資管理辦法》 《勞動合同管理規(guī)定》 人力資源 政策 《員工手冊》 《員工帶薪年休假暫行規(guī)定》 《員工培訓管理辦法》 《員工招聘制度》 《員工試用期管理考核制度》 《勞動合同管理規(guī)定》 《述職考評管理辦法》 《員工工資管理辦法》 《人事檔案管理制度》 《員工就醫(yī)流程說明》 《人事分析報告制度》

加強內(nèi)部控制制度審計 提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量

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! 加強內(nèi)部控制制度審計 提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量 河南許昌中心醫(yī)院 !"# 審 計 與 監(jiān) 督!財 苑!! ! !""#$%& 財會月刊!"#!" 內(nèi)部審計特有的獨立性"客觀性#使它具有特殊的測試與 評價功能$ 它的評價比管理部門更系統(tǒng)%更客觀"更全面#能 及時發(fā)現(xiàn)和解決管理系 統(tǒng) 各 環(huán) 節(jié) 的 問 題#及 時 揭 露"防 范 各 種管理和經(jīng)營風險& 內(nèi)部審計的職責貫穿于行政管理和經(jīng)營 管理層次#又高于一般 管 理 層 次 的 再 控 制 環(huán) 節(jié)#它 的 作 用 是 無可替代的#具有促進和完善現(xiàn)代企業(yè)制度的獨特功能& 內(nèi) 部控制制度審計是單位內(nèi)部審計的基礎(chǔ)和核心#搞好內(nèi)部控 制制度審計能夠進一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量#充分發(fā)揮內(nèi) 部審計的獨特作用& 內(nèi)部控制制度的評審有利于制度建設(shè)#使內(nèi)部控制制度 更嚴密和科學#有助于防范經(jīng)營風險#促進經(jīng)濟發(fā)展& 制度的 缺陷是最大的缺陷& 一種壞的制度可以

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