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更新時(shí)間：2025.04.13
盤(pán)點(diǎn)管理制度

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盤(pán)點(diǎn)管理制度 文件編號(hào) 文件版本 生效日期 頁(yè) 碼 第_2 頁(yè) 共_4_頁(yè) 批 準(zhǔn) 審 核 編 制 第一條：目的 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，維護(hù)公司利益，便于公司及時(shí)了解資產(chǎn)的實(shí)際情況，做到賬卡相符、 賬實(shí)相符和賬賬相符，及明確各級(jí)管理人員的職責(zé)，使公司盤(pán)點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化，根據(jù)公司實(shí) 際情況，特制定本制度。 第二條：盤(pán)點(diǎn)范圍 1、存貨：包括原材料、輔助材料、燃料、低值易耗品、五金料、包裝物、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品、 庫(kù)存商品等。 2、貨幣資產(chǎn)：包括現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、銀行票據(jù)等。 3、長(zhǎng)期資產(chǎn)：主要包括固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、列入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的有形資產(chǎn)（如模具等） 。 第三條：盤(pán)點(diǎn)時(shí)間 生產(chǎn)部門(mén)的存貨每月一小盤(pán)，半年一大盤(pán)，時(shí)間原則上定在每月月底，盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容由財(cái)務(wù)部和計(jì) 劃物控部協(xié)商后提出。銷(xiāo)售部門(mén)的存貨盤(pán)點(diǎn)時(shí)間由財(cái)務(wù)部確定，貨幣資產(chǎn)每月 25日盤(pán)點(diǎn)一次，銀行 余額調(diào)節(jié)表每月編制一次。長(zhǎng)期

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度

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倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度 目的 1.1 制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程， 以確保公司庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)的正確性， 達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。 2.1 盤(pán)點(diǎn)范圍：倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存物料 3.1 職責(zé) 倉(cāng)庫(kù)部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)、最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校 正，盤(pán)點(diǎn)總結(jié)。 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。 IT 部：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。 管理流程 4.1 盤(pán)點(diǎn)方式 4.1.1 定期盤(pán)點(diǎn) 4.1.1.1 月末盤(pán)點(diǎn) 4.1.1.1.1 倉(cāng)庫(kù)平均每月組織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在每月的月底； 4.1.1.1.2 月末盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核； 4.1.1.2 年終盤(pán)點(diǎn) 4.1.1.2.1 倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷(xiāo) 售淡季； 4.1.1.2.2 年終盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核； 4.1.1.3 定期盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程參照 6.2-6.11

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