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更新時(shí)間：2025.05.10
數(shù)據(jù)管理制度

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1 數(shù)據(jù)管理制度（試行） 第一節(jié) 總 則 第1條 為規(guī)范數(shù)據(jù)管理工作，降低數(shù)據(jù)被非法生成、變更、泄露、丟 失及破壞的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。 第2條 本制度中數(shù)據(jù)是指信息系統(tǒng)中的各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。 第3條 本制度適用于中國鋁業(yè)股份有限公司總部和各分子公司（含鄭 州研究院）（以下簡稱“公司”）。 第二節(jié) 數(shù)據(jù)保存管理 第4條 對(duì)于與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，須保存 7年。 第5條 重要的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)要保證物理上的安全，存放數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須放 在安全的地方，非授權(quán)人員不得訪問。 第6條 關(guān)于數(shù)據(jù)備份的管理，參見《備份管理制度》中的相關(guān)內(nèi)容。 第三節(jié) 數(shù)據(jù)導(dǎo)入和修改 第7條 數(shù)據(jù)導(dǎo)入指信息部應(yīng)數(shù)據(jù)擁有部門要求，通過后臺(tái)數(shù)據(jù)庫，將 數(shù)據(jù)導(dǎo)入運(yùn)行環(huán)境的操作。對(duì)于發(fā)生在批處理中的自動(dòng)數(shù)據(jù)導(dǎo) 入，請(qǐng)參見《操作管理制度》中批處理操作管理的相關(guān)內(nèi)容。 第8條 數(shù)據(jù)修改指信息部應(yīng)數(shù)據(jù)擁有部門要求，對(duì)公司信息系統(tǒng)中的 2

信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理制度

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公司信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理制度 第一條 為防止數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄漏、丟失與被破壞， 確保數(shù)據(jù)的有據(jù)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、保密性，特制訂本 制度。 第二條 數(shù)據(jù)管理范圍包括所有利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行輸入、存儲(chǔ)、 處理、再加工及輸出的數(shù)據(jù)，它包括文字材料、報(bào)表、各類原始憑 證、圖形、圖像等輸入處理對(duì)象，又包括存儲(chǔ)于計(jì)算機(jī)內(nèi)部及傳輸 的各類數(shù)據(jù)，還包括計(jì)算機(jī)輸出的磁存儲(chǔ)、光存儲(chǔ)、電存儲(chǔ)及各類 打印數(shù)據(jù)。 第三條 數(shù)據(jù)必須是有據(jù)的，能夠辨認(rèn)數(shù)據(jù)的內(nèi)容、用途和使 用方法；必須經(jīng)過合法的手續(xù)和規(guī)定的渠道采集、加工、處理和傳 播數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)應(yīng)只用于明確規(guī)定的目的，未經(jīng)批準(zhǔn)不得它用；采用 的數(shù)據(jù)范圍應(yīng)與規(guī)定用途相符。 第四條 數(shù)據(jù)管理者應(yīng)承擔(dān)保存或處理數(shù)據(jù)的保護(hù)職責(zé)，防止 數(shù)據(jù)的丟失、誤用或破壞；特殊或重要數(shù)據(jù)，應(yīng)采用多種記錄手段 異地保存，免遭意外風(fēng)險(xiǎn)。 第五條 數(shù)據(jù)使用者有權(quán)查閱被授權(quán)的數(shù)據(jù)，索取數(shù)據(jù)記錄

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