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更新時間：2025.05.03
信息科技風險自評估表

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信息科技風險自評估表 一、信息科技治理 序號 風險類別 風險點 控制目標 風險分析 參考依據(jù) 1 董事會或 高級管理 層職責 對信息科技戰(zhàn)略 的審查 批準并審查信息科技戰(zhàn)略；保 證信息科技戰(zhàn)略與銀行總體業(yè) 務(wù)戰(zhàn)略和重大策略相一致；定 期評估信息科技及其風險管理 工作的總體效力和效率。 信 息 風險 管理 缺 乏長期規(guī)劃，無法 指 導 信息 安全 工 作開展。 ISO27001：2005 管理層職責： 建立信息安全方針，確保信息安全目標和計劃的建立，進 行信息安全管理體系的評審； ISO27001：2005 信息安全方針文檔： 信息安全方針文檔應(yīng)經(jīng)過管理層的批準，并向所有員工和 外部相關(guān)方公布和溝通； ISO27001：2005 信息安全方針評審： 應(yīng)按策劃的時間間隔或當發(fā)生重大變化時，對信息安全方 針文檔進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效 性。 2 對本行信息科技 風險管理現(xiàn)

《風險管理》第4章_風險管理框架

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《風險管理》第4章_風險管理框架

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