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更新時間：2025.04.13
某上市公司財(cái)務(wù)管理制度

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1 某上市公司集團(tuán)股份有限公司 財(cái)務(wù)管理制度 1、 某上市公司（ 2006）第 51號 《某上市公司集團(tuán)股份有限公司應(yīng)收款管理 辦法（試行）》 2、 某上市公司（ 2006）第 39號 《某上市公司集團(tuán)股份有限公司發(fā)票和收據(jù) 管理制度》 3、 某上市公司（ 2006）第 15號 《某上市公司集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)管理檔 案管理規(guī)定》 4、 某上市公司財(cái)（ 2006）第 13號 《某上市公司集團(tuán)股份有限公司固定資產(chǎn)及 低值易耗品管理規(guī)則》 5、 中高科財(cái)字（ 2006）第 38號 《某上市公司集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)管理組織 構(gòu)架的暫行規(guī)定》 6、 中高科財(cái)字（ 2006）第 36號 《某上市公司集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃 工作規(guī)則》 7、 中高科財(cái)字（ 2006）第 35號 《某上市公司集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部審計(jì)工作 規(guī)則》 8、 某上市公司會字 2006（06） 《資金管理的若干規(guī)定》 2

基于公司治理視角的上市公司內(nèi)部控制研究

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從公司治理視角研究了我國內(nèi)部控制的現(xiàn)狀及其影響因素,得出應(yīng)加強(qiáng)公司治理,包括擴(kuò)大監(jiān)事會規(guī)模、不實(shí)行董事長總經(jīng)理兼職的制度、提高獨(dú)立董事所占比例,為我國上市公司完善內(nèi)部控制提供了可操作性的建議。

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