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更新時間：2025.04.05
沈丹客專線下工程沉降變形觀測及評估實(shí)施細(xì)則

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新建沈陽至丹東鐵路客運(yùn)專線 線下工程沉降變形觀測及評估 實(shí) 施 細(xì) 則 京沈鐵路客運(yùn)專線遼寧有限責(zé)任公司 二○一○年十月 1 目 錄 1 總則 ................................................. 1 2 組織管理 ............................................. 2 2.1 組織機(jī)構(gòu)與人員配臵 ................................ 2 2.2 單位職責(zé) . ......................................... 4 3 工作流程與工作內(nèi)容 ................................... 6 3.1 準(zhǔn)備階段 . ......................................... 7 3.2 測量階段

某集團(tuán)公司下屬子公司內(nèi)部審計風(fēng)險評估實(shí)施細(xì)則

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內(nèi)部審計風(fēng)險評估實(shí)施細(xì)則 第一章 總 則 第一條 為貫徹國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會下發(fā)的《中央企業(yè)全 面風(fēng)險管理指引》和 COSO內(nèi)部控制規(guī)范中對“風(fēng)險評估”工作的要求， 建立科學(xué)的、規(guī)范的、系統(tǒng)的風(fēng)險評估方法和流程，強(qiáng)化風(fēng)險評估工作的 組織管理，有效推進(jìn)風(fēng)險評估工作的實(shí)施，合理確保公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，結(jié)合公司實(shí)際，制定本實(shí)施細(xì)則。 第二條 本實(shí)施細(xì)則中所指的“風(fēng)險”是指未來的不確定性對企業(yè)實(shí) 現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)的影響或帶來的損失，包括戰(zhàn)略、財務(wù)、市場、運(yùn)營和法律 等五類風(fēng)險領(lǐng)域。 第三條 風(fēng)險按是否考慮有關(guān)內(nèi)部控制的狀況而劃分為固有風(fēng)險和剩 余風(fēng)險兩大類。固有風(fēng)險是指在不考慮相關(guān)內(nèi)部控制體系的存在和有效性 的情況下，企業(yè)在運(yùn)營中所面對的不能實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的潛在風(fēng)險；固有風(fēng) 險由兩個重要因素組成：風(fēng)險的影響程度和風(fēng)險的發(fā)生機(jī)會，“風(fēng)險的影響 程度”是指特定風(fēng)險對企業(yè)影響的重要程度，“

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