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更新時(shí)間：2025.01.05
三臺(tái)鄉(xiāng)中心完小學(xué)校內(nèi)部控制制度

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- 1 - 三臺(tái)鄉(xiāng)中心完小學(xué)校內(nèi)部控制制度 第一條 為了進(jìn)一步提高我校學(xué)校內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控 制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)， 根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》 、 《中華人民共和國預(yù)算法》 以及《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范 （試 行）》等法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實(shí)際，特制定本制度。 第二條 本制度所稱內(nèi)部控制， 是指我校為實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)， 通 過制定制度、 實(shí)施措施和執(zhí)行程序， 對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和 管控。 第三條 本內(nèi)部控制的目標(biāo)：合理保證我校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合 規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、 財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整， 有效防范舞弊和預(yù) 防腐敗，提高服務(wù)效率和效果， 為我校教育教學(xué)工作正常開展奠定 基礎(chǔ)。 第四條 校長(zhǎng)對(duì)本校內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施負(fù)責(zé)。 第五條 建立學(xué)校內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)的。 為切實(shí)做好我校內(nèi)部 控制工作， 我校成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)組， 統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)本校內(nèi)部控 制工作。 組

溝上完小學(xué)校安全責(zé)任清單

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序號(hào) 一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo) 責(zé)任目標(biāo) 工作措施 部門及 負(fù)責(zé)人 崗位責(zé)任 人 獎(jiǎng)勵(lì) 處罰 安全工 作領(lǐng)導(dǎo) 機(jī)構(gòu)及 責(zé)任體 系 1、建立學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小 組并正常開展工作。 2、建立學(xué)校崗位安全工作職 責(zé)并落實(shí)到位 建立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)、副校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)與有關(guān) 處室負(fù)責(zé)人參加的學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小 組。每月召開一次安全會(huì)議，專題研究 校園安全工作 校長(zhǎng)室 李維濤 李維濤 按學(xué)校教 職工考核 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 獎(jiǎng)勵(lì) 按學(xué)校教 職工考核 標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng) 處罰 學(xué)校安 全管理 制度 制度不健全，制度不切合學(xué)校 實(shí)際，制度貫徹落實(shí)不到位 結(jié)合學(xué)校實(shí)際建立健全學(xué)校安全管理工 作制度體系，制度制定應(yīng)廣泛聽取意見 建議，制度執(zhí)行過程要根據(jù)實(shí)際情況及 時(shí)修訂完善，確保制度和學(xué)校實(shí)際情況 一致。 安全辦 考秀斌 徐永翠 按學(xué)校教 職工考核 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 獎(jiǎng)勵(lì) 按學(xué)校教 職工考核 標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng) 處罰 安全檔 案 檔案管理規(guī)范，各種記錄、登 記等材

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