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更新時間：2025.06.01
三臺鄉(xiāng)中心完小學校內(nèi)部控制制度

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頁數(shù)： 11頁

- 1 - 三臺鄉(xiāng)中心完小學校內(nèi)部控制制度 第一條 為了進一步提高我校學校內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控 制，加強廉政風險防控機制建設(shè)， 根據(jù)《中華人民共和國會計法》 、 《中華人民共和國預(yù)算法》 以及《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范 （試 行）》等法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實際，特制定本制度。 第二條 本制度所稱內(nèi)部控制， 是指我校為實現(xiàn)控制目標， 通 過制定制度、 實施措施和執(zhí)行程序， 對經(jīng)濟活動的風險進行防范和 管控。 第三條 本內(nèi)部控制的目標：合理保證我校經(jīng)濟活動合法合 規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、 財務(wù)信息真實完整， 有效防范舞弊和預(yù) 防腐敗，提高服務(wù)效率和效果， 為我校教育教學工作正常開展奠定 基礎(chǔ)。 第四條 校長對本校內(nèi)部控制的建立健全和有效實施負責。 第五條 建立學校內(nèi)部控制組織機構(gòu)的。 為切實做好我校內(nèi)部 控制工作， 我校成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導組， 統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)本校內(nèi)部控 制工作。 組

溝上完小學校安全責任清單

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序號 一級指標二級指標 責任目標 工作措施 部門及 負責人 崗位責任 人 獎勵 處罰 安全工 作領(lǐng)導 機構(gòu)及 責任體 系 1、建立學校安全工作領(lǐng)導小 組并正常開展工作。 2、建立學校崗位安全工作職 責并落實到位 建立以校長為組長、副校級領(lǐng)導與有關(guān) 處室負責人參加的學校安全工作領(lǐng)導小 組。每月召開一次安全會議，專題研究 校園安全工作 校長室 李維濤 李維濤 按學校教 職工考核 標準進行 獎勵 按學校教 職工考核 標準相應(yīng) 處罰 學校安 全管理 制度 制度不健全，制度不切合學校 實際，制度貫徹落實不到位 結(jié)合學校實際建立健全學校安全管理工 作制度體系，制度制定應(yīng)廣泛聽取意見 建議，制度執(zhí)行過程要根據(jù)實際情況及 時修訂完善，確保制度和學校實際情況 一致。 安全辦 考秀斌 徐永翠 按學校教 職工考核 標準進行 獎勵 按學校教 職工考核 標準相應(yīng) 處罰 安全檔 案 檔案管理規(guī)范，各種記錄、登 記等材

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