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【采購合同管理制度】采購管理制度 一、實行統一采購物資的范圍 本廠所有的外購物品實行統一采購管理,具體范圍包括: 1、生產所用原材料、輔助材料 (含直接材料、間接材料、消耗品 ); 2、機器、設備、工具 (含零配件、量具、檢驗儀器、模具等 ); 3、辦公事務用品及文具用品、表單印制。 二、相關部門的工作職責 1、銷售部門的工作職責 (1)根據銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。 (2)根據產品銷售趨勢,擬訂材料采購價格要求。 2、生產技術部門的工作職責 (1)根據本廠產品特點,編制產品材料、輔助材料耗用定額,作為原輔材料采購的基礎數據。 (2)根據生產計劃,編制材料需求清單。 (3)根據本廠產品銷售趨勢、生產加工能力,為降低采購成本,減少采購費用,會同銷售、供應、倉儲、 財務部門擬訂大宗消耗原輔材料的庫存儲備安全定額,報總經理批準后執(zhí)行。 3、供應部門的工作職責 (1)向供貨廠商詢價,
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