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更新時(shí)間：2025.01.05
單位資產(chǎn)內(nèi)部管理控制制度示范

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X X X 單 位 資 產(chǎn) 內(nèi) 部 管 理 控 制 制 度 （ 示 范 ） 第一章 ? 目的 第一條 ??為保證單位的資產(chǎn)安全、提高資產(chǎn)使用效能，提服務(wù)的效果和效率，特制定本制度。 第二章 ? 適用范圍 第二條 ??適用單位占有、使用的貨幣資金、實(shí)物資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、對(duì)外投資和其他資產(chǎn)。 第三章 編制依據(jù) 第三條 依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基本規(guī)范》 《事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》等法律法 規(guī)。 第四章 主要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn) 第四條 貨幣資金 一、對(duì)相關(guān)崗位任職資格、輪崗、具體業(yè)務(wù)辦理等內(nèi)容缺乏書面規(guī)定，可能滋生舞弊或造成貨 幣資金管理效率低下； 二、未實(shí)現(xiàn)不相容崗位相互分離，可能導(dǎo)致貨幣資金被貪污挪用； 三、對(duì)資金支付申請(qǐng)未嚴(yán)格審核把關(guān)，可能導(dǎo)致資金被非法套取或被挪用； 四、未建立定期、不定期抽查核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款余額的制度，可能導(dǎo)致貨幣資金被貪污 挪用； ? 五、未按照有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)銀行賬

監(jiān)理單位內(nèi)部管理制度

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監(jiān)理項(xiàng)目部?jī)?nèi)部管理制度 一、 監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)重視對(duì)報(bào)審資料的審核 （一）關(guān)于分包資質(zhì)的審核 1． 審核資質(zhì)文件 2． 審核管理系統(tǒng) 3． 審核是否成建制，杜絕零散用工，花名冊(cè)應(yīng)加蓋分包單位紅 章 4． 審核人員上崗證（包括管理人員及特殊工種） （二）關(guān)于施工組織設(shè)計(jì)和施工方案的審核 1． 施工組織設(shè)計(jì)和施工方案， 應(yīng)先由監(jiān)理工程師認(rèn)真審核并提出 審核意見，后呈總監(jiān)審批。 2． 施工方的施工方案內(nèi)容是監(jiān)理方現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理的依據(jù)， 必須對(duì)具體 內(nèi)容是否符合規(guī)范，是否能夠達(dá)到功能要求，施工工藝是否合理 等認(rèn)真審核并提出意見打出文字。 （三）關(guān)于其他施工方上報(bào)技術(shù)文件的審核 1． 施工方上報(bào)試驗(yàn)計(jì)劃 監(jiān)理方應(yīng)認(rèn)真審核施工方上報(bào)試驗(yàn)計(jì)劃，對(duì)于常規(guī)試驗(yàn)、見證試 驗(yàn)、實(shí)體檢測(cè)、環(huán)保檢測(cè)等均應(yīng)制定試驗(yàn)計(jì)劃或?qū)嵤┓桨浮?2． 依據(jù)技術(shù)資料管理規(guī)程監(jiān)督施工方按規(guī)定試驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行試驗(yàn) 并及時(shí)收集資料。 3． 施工方應(yīng)單獨(dú)

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