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更新時間：2025.06.15
客戶審核管理制度

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1 《客戶審核管理制度》 1. 目 的 為了使我公司客戶稽核工作流程更暢順， 職責更清晰，同時驗證公司管理體系的 有效性，達到體系推行持續(xù)改進，保證客戶審核的正常實施。 2. 適用范圍 適用于與我司有直接交易往來的客戶或其委托認證機構對本公司所有管理體系 所作的現(xiàn)場審核。 3. 定 義 無 4. 職 責 4.1 質(zhì)量部： 4.1.1 負責客戶審核的總體協(xié)調(diào)。 4.1.2 組織和策劃客戶審核的準備、實施及后續(xù)跟進； 4.1.3 組織和協(xié)調(diào)現(xiàn)場審核的陪同； 4.1.4 負責客戶審核結果的通報； 4.1.5 負責審核不符合項的分解及糾正和預防措施的跟進； 4.1.6 審核信息、報告和糾正和預防措施報告的的保存。 4.2 銷售部： 4.2.1 收集和整理客戶審核信息，及時準確通知質(zhì)量部； 4.2.2 負責接收客戶審核檢查表； 4.2.3 配合質(zhì)量部完成審核前的準備、審核后的跟進； 4.2.4 涉

合同簽定審核管理制度

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第 1 頁 共 5 頁 合同簽定審核管理制度 為規(guī)范公司經(jīng)濟合同的管理，防范與控制合同風險，有效維護 公司的合法權益，特制定本制度。 一． 規(guī)章制度 1． 本制度適用于公司對外簽訂、履行的各類合同、協(xié)議等，包括 買賣合同、借款合同、租賃合同、加工承攬合同、運輸合同、 資產(chǎn)轉讓合同、倉儲合同、服務合同等。 2． 公司對外合同（協(xié)議）需經(jīng)物流部、業(yè)務部、財務部評審通過， 并報公司總經(jīng)理同意后方可對外簽定。 3． 公司財務類合同，如借（貸）款合同由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理指 定財務負責人對外簽定。公司業(yè)務類合同由物流部負責對外簽 定?？偨?jīng)理以外的人員簽定合同時，需持對應的法人授權書。 3．1 物流部物流經(jīng)理負責對外簽定一級業(yè)務類合同。 3．2 二級業(yè)務類合同，可由業(yè)務員負責簽定。 4．對外簽定合同前的資質(zhì)審查： 4．1 合同的主體 訂立合同的主體必須是公司及所屬各公司中具有法人資格， 能獨 立承擔民事

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