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更新時(shí)間：2024.12.29
客戶審核管理制度

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1 《客戶審核管理制度》 1. 目 的 為了使我公司客戶稽核工作流程更暢順， 職責(zé)更清晰，同時(shí)驗(yàn)證公司管理體系的 有效性，達(dá)到體系推行持續(xù)改進(jìn)，保證客戶審核的正常實(shí)施。 2. 適用范圍 適用于與我司有直接交易往來(lái)的客戶或其委托認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)本公司所有管理體系 所作的現(xiàn)場(chǎng)審核。 3. 定 義 無(wú) 4. 職 責(zé) 4.1 質(zhì)量部： 4.1.1 負(fù)責(zé)客戶審核的總體協(xié)調(diào)。 4.1.2 組織和策劃客戶審核的準(zhǔn)備、實(shí)施及后續(xù)跟進(jìn)； 4.1.3 組織和協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)審核的陪同； 4.1.4 負(fù)責(zé)客戶審核結(jié)果的通報(bào)； 4.1.5 負(fù)責(zé)審核不符合項(xiàng)的分解及糾正和預(yù)防措施的跟進(jìn)； 4.1.6 審核信息、報(bào)告和糾正和預(yù)防措施報(bào)告的的保存。 4.2 銷售部： 4.2.1 收集和整理客戶審核信息，及時(shí)準(zhǔn)確通知質(zhì)量部； 4.2.2 負(fù)責(zé)接收客戶審核檢查表； 4.2.3 配合質(zhì)量部完成審核前的準(zhǔn)備、審核后的跟進(jìn)； 4.2.4 涉

合同簽定審核管理制度

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第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 合同簽定審核管理制度 為規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)合同的管理，防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù) 公司的合法權(quán)益，特制定本制度。 一． 規(guī)章制度 1． 本制度適用于公司對(duì)外簽訂、履行的各類合同、協(xié)議等，包括 買賣合同、借款合同、租賃合同、加工承攬合同、運(yùn)輸合同、 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、倉(cāng)儲(chǔ)合同、服務(wù)合同等。 2． 公司對(duì)外合同（協(xié)議）需經(jīng)物流部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)， 并報(bào)公司總經(jīng)理同意后方可對(duì)外簽定。 3． 公司財(cái)務(wù)類合同，如借（貸）款合同由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理指 定財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)外簽定。公司業(yè)務(wù)類合同由物流部負(fù)責(zé)對(duì)外簽 定?？偨?jīng)理以外的人員簽定合同時(shí)，需持對(duì)應(yīng)的法人授權(quán)書。 3．1 物流部物流經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)外簽定一級(jí)業(yè)務(wù)類合同。 3．2 二級(jí)業(yè)務(wù)類合同，可由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)簽定。 4．對(duì)外簽定合同前的資質(zhì)審查： 4．1 合同的主體 訂立合同的主體必須是公司及所屬各公司中具有法人資格， 能獨(dú) 立承擔(dān)民事

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