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更新時間：2025.04.27
內(nèi)部審計工作制度

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內(nèi)部審計工作制度草案 第一章 總則 第一條 為規(guī)范并保障公司內(nèi)部審計監(jiān)督工作， 提高審計工作質(zhì)量， 實現(xiàn)內(nèi) 部審計經(jīng)?；?、 制度化，發(fā)揮內(nèi)部審計工作在加強內(nèi)部控制管理、 促進企業(yè)經(jīng)濟 管理、提高經(jīng)濟效益中的作用，根據(jù)國家法律相關規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況， 特制定本制度。 第二條 本制度所稱“內(nèi)部審計” ，是指對公司經(jīng)濟活動實施的內(nèi)部監(jiān)督， 即對公司及控股子公司、 公司各職能部門及相關人員所進行的一種獨立、 客觀的 監(jiān)督和評價活動。 第三條 本制度適用于公司各部門、各單位及所有子公司的審計監(jiān)督工作。 第二章 內(nèi)部審計組織機構(gòu) 第四條 公司總經(jīng)辦下設審計科。審計暫設審計主管一名，并根據(jù)工作需要 配備專職和兼職審計人員。 內(nèi)部審計的宗旨：通過開展獨立、客觀、公正的審計， 運用系統(tǒng)化和規(guī)范化的方法， 對風險管理、控制和治理過程進行評價和檢查監(jiān)督， 提高運作效率，促進公司實現(xiàn)其經(jīng)濟目標。 第五條 內(nèi)

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內(nèi)部審計管理制度 目 錄 第一章 總則 第二章 審計室機構(gòu)設置和人員 第三章 內(nèi)部審計基本原則 第四章 審計室的工作范圍和審計時限 第五章 審計室的目的和職責要求 第六章 審計室的職權(quán) 第七章 內(nèi)部審計日常工作程序 第八章 審計證據(jù)及審計工作底稿 第九章 審計檔案管理 第十章 獎懲 第十一章 附則 1 第一章 總則 第一條 為規(guī)范公司內(nèi)部審計監(jiān)督，提高審計工作質(zhì)量，實行內(nèi)部審計 經(jīng)?；?、制度化，發(fā)揮內(nèi)部審計工作，加強內(nèi)部監(jiān)督和風險控制，促進企業(yè) 經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，保護公司資產(chǎn)的安全和完整，根據(jù)《公司法》、 《審計法》、 《內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公 司實際情況，特制定本制度。 第二條 本制度所稱內(nèi)部審計， 是指由公司內(nèi)部機構(gòu)或人員， 對公司內(nèi) 部控制和風險管理的有效性，財務制度和公司內(nèi)部管理規(guī)定的規(guī)范性，信息 的真實性和完整性以及經(jīng)營活動的效率和效果等開展

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