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審計(jì)工作實(shí)施方案 一、工程名稱(chēng) 武漢體育學(xué)院學(xué)生公寓 6號(hào)樓工程 二、工程概況 武漢體育學(xué)院學(xué)生公寓 6號(hào)樓工程為磚混結(jié)構(gòu)，地上 7層，其建筑面積為 11988m 2 ； 三、服務(wù)內(nèi)容 受武漢體育學(xué)院審計(jì)處招標(biāo)邀請(qǐng)，武漢信業(yè)工程造價(jià)咨詢(xún)有限責(zé)任公司對(duì)武漢 體育學(xué)院學(xué)生公寓 6 號(hào)樓工程竣工結(jié)算審計(jì)進(jìn)行投標(biāo)，如我司中標(biāo)，將出具真實(shí)、 準(zhǔn)確、有效的工程造價(jià)咨詢(xún)報(bào)告書(shū)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 四、審計(jì)依據(jù) 建筑工程施工合同、招標(biāo)文件、招標(biāo)答疑、設(shè)計(jì)圖紙、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、 竣工圖紙、隱蔽工程記錄、材料簽價(jià)單、相關(guān)簽證單、工程實(shí)物及有關(guān)聯(lián)系函等為 依據(jù)。 五、審計(jì)安排 針對(duì)本工程，本公司擬投入八人為建設(shè)單位提供竣工結(jié)算審計(jì)服務(wù)，采用神機(jī) 妙算工程預(yù)算軟件，座式電腦兩臺(tái)、筆記本電腦一臺(tái)投入使用，快速準(zhǔn)確的進(jìn)行工 程結(jié)算審計(jì)，最大限度的滿(mǎn)足建設(shè)單位的需要。 六、實(shí)施指導(dǎo)原則 1、依法執(zhí)業(yè)。 即按照國(guó)
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- 148 - 附表 -綜合類(lèi) 序號(hào) 表格名稱(chēng) 一 綜合類(lèi) (A) 表 A-1 審計(jì)需求調(diào)查表 表 A-2 審計(jì)通知書(shū) 表 A-3 承諾書(shū) 表 A-4 授權(quán)委托書(shū) 表 A-5 審計(jì)所需資料清單 表 A-6 工程資料移交清單 表 A-7 工程資料歸還簽收單 表 A-8 建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施方案 表 A-9 審計(jì)會(huì)議紀(jì)要 表 A-10 審計(jì)程序表 表 A-11 審計(jì)日記 表 A-12 審計(jì)工作底稿 表 A-13 審計(jì)取證函 表 A-14 審計(jì)訪(fǎng)談?dòng)涗洷?表 A-15 現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄表 表 A-16 問(wèn)詢(xún)函 表 A-17 工作聯(lián)系函 表 A-18 征詢(xún)意見(jiàn)函 表 A-19 文書(shū)送達(dá)回證 表 A-20 回訪(fǎng)記錄表 表 A-21 工程審計(jì)報(bào)告書(shū)流轉(zhuǎn)控制表 表 A-22 工程審計(jì)三級(jí)復(fù)核記錄 表 A-23 工程審計(jì)報(bào)告檔案總表 表 A-24 全過(guò)程審計(jì)業(yè)務(wù)類(lèi)工作底稿目錄總表 表 A-25 建設(shè)項(xiàng)目階段性
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