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更新時間：2025.04.27
加強內部控制制度審計 提高內部審計工作質量

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! 加強內部控制制度審計 提高內部審計工作質量 河南許昌中心醫(yī)院 !"# 審 計 與 監(jiān) 督!財 苑!! ! !""#$%& 財會月刊!"#!" 內部審計特有的獨立性"客觀性#使它具有特殊的測試與 評價功能$ 它的評價比管理部門更系統(tǒng)%更客觀"更全面#能 及時發(fā)現和解決管理系 統(tǒng) 各 環(huán) 節(jié) 的 問 題#及 時 揭 露"防 范 各 種管理和經營風險& 內部審計的職責貫穿于行政管理和經營 管理層次#又高于一般 管 理 層 次 的 再 控 制 環(huán) 節(jié)#它 的 作 用 是 無可替代的#具有促進和完善現代企業(yè)制度的獨特功能& 內 部控制制度審計是單位內部審計的基礎和核心#搞好內部控 制制度審計能夠進一步提高內部審計工作質量#充分發(fā)揮內 部審計的獨特作用& 內部控制制度的評審有利于制度建設#使內部控制制度 更嚴密和科學#有助于防范經營風險#促進經濟發(fā)展& 制度的 缺陷是最大的缺陷& 一種壞的制度可以

萬科公司內部控制制度

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萬科企業(yè)股份有限公司 內部控制制度 第一章 總 則 第一條 為有效落實公司各職能部門專業(yè) 系統(tǒng)風險 管理和流程控制，保障公 司經營管理的安全性和財務信息的可靠性， 在公司的日常經營運作中防范和化解 各類風險，提高經營效率和盈利水平，根據《加強上市公司 內部控制 工作指引》、 《萬科企業(yè)股份有限 公司章程 》、《萬科企業(yè)股份有限公司員工行為手冊》 、各專業(yè) 系統(tǒng)風險 管理和控制制度等有關規(guī)則，制定本制度。 第二條 職責： （一） 董事會：全面負責公司 內部控制制度 的制定、實施和完善、并定期 對公司內部控制 情況進行全面檢查和效果評估 （二） 總經理：全面落實和推進 內部控制制度 的相關規(guī)定，檢查公司各職 能部門制定、實施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風險管理和控制制度的情況； （三） 公司總部各職能部門：具體負責制定、完善和實施本專業(yè)系統(tǒng)的 風險管理和控制制度，配合完成對公司各專業(yè) 系統(tǒng)風險 管理和

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