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更新時(shí)間：2025.01.05
加強(qiáng)內(nèi)部控制制度審計(jì) 提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量

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! 加強(qiáng)內(nèi)部控制制度審計(jì) 提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量 河南許昌中心醫(yī)院 !"# 審 計(jì) 與 監(jiān) 督!財(cái) 苑!! ! !""#$%& 財(cái)會月刊!"#!" 內(nèi)部審計(jì)特有的獨(dú)立性"客觀性#使它具有特殊的測試與 評價(jià)功能$ 它的評價(jià)比管理部門更系統(tǒng)%更客觀"更全面#能 及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決管理系 統(tǒng) 各 環(huán) 節(jié) 的 問 題#及 時(shí) 揭 露"防 范 各 種管理和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)& 內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)貫穿于行政管理和經(jīng)營 管理層次#又高于一般 管 理 層 次 的 再 控 制 環(huán) 節(jié)#它 的 作 用 是 無可替代的#具有促進(jìn)和完善現(xiàn)代企業(yè)制度的獨(dú)特功能& 內(nèi) 部控制制度審計(jì)是單位內(nèi)部審計(jì)的基礎(chǔ)和核心#搞好內(nèi)部控 制制度審計(jì)能夠進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量#充分發(fā)揮內(nèi) 部審計(jì)的獨(dú)特作用& 內(nèi)部控制制度的評審有利于制度建設(shè)#使內(nèi)部控制制度 更嚴(yán)密和科學(xué)#有助于防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)#促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展& 制度的 缺陷是最大的缺陷& 一種壞的制度可以

萬科公司內(nèi)部控制制度

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萬科企業(yè)股份有限公司 內(nèi)部控制制度 第一章 總 則 第一條 為有效落實(shí)公司各職能部門專業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 管理和流程控制，保障公 司經(jīng)營管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性， 在公司的日常經(jīng)營運(yùn)作中防范和化解 各類風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營效率和盈利水平，根據(jù)《加強(qiáng)上市公司 內(nèi)部控制 工作指引》、 《萬科企業(yè)股份有限 公司章程 》、《萬科企業(yè)股份有限公司員工行為手冊》 、各專業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 管理和控制制度等有關(guān)規(guī)則，制定本制度。 第二條 職責(zé)： （一） 董事會：全面負(fù)責(zé)公司 內(nèi)部控制制度 的制定、實(shí)施和完善、并定期 對公司內(nèi)部控制 情況進(jìn)行全面檢查和效果評估 （二） 總經(jīng)理：全面落實(shí)和推進(jìn) 內(nèi)部控制制度 的相關(guān)規(guī)定，檢查公司各職 能部門制定、實(shí)施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度的情況； （三） 公司總部各職能部門：具體負(fù)責(zé)制定、完善和實(shí)施本專業(yè)系統(tǒng)的 風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度，配合完成對公司各專業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 管理和

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