日企供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量體系審核項目一覽表

供應(yīng)商名稱:物料類別 地址:物料名稱 審核日期:通過hsf□是□否 陪同人員:關(guān)鍵物料□是□否 評估人員:評定合作關(guān)系 項目標(biāo)桿得分項目標(biāo)桿得分 5.無進行審核、不涉及、不適用用"n/a"表示。 關(guān)鍵質(zhì)量特性cpk 值： 測量系統(tǒng)分析r&r 值： 關(guān)鍵零部件≥1.0 非關(guān)鍵零部件≥0.8 r&r值須≤30%（參考 值） 現(xiàn)場評審得分 1.本評估表中適用性一欄”★“不適用于非關(guān)鍵零部件；”▲“表示必審項。 現(xiàn)場評估得分匯總 4.評審項目評定為3分為滿分，評定2分的為建議項，可不需提供整改證據(jù)，評定1、0分，必須進行整改，并提供整改證據(jù)，必要時現(xiàn)場審 核，必審項只要有扣分就必須進行整改。 評估人員:審核:審批:

廣東省建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測總站廣東省建筑科學(xué)研究院電話/傳真：32066668、32067668/32066168 1 1.鋼材類 材料名稱檢驗項目抽樣規(guī)則及數(shù)量報告時間 鋼板、角鋼、工字鋼、槽鋼、鋼管、不 銹鋼、鋼材對接焊 gb700-88、gb/t1591-94 拉伸、冷彎、沖擊 每批抽取兩段，每段長約50cm （鋼板為50×2cm） 7 圓鋼拉伸性能、冷彎性能每批切3段50cm7 地腳螺栓螺栓機械性能、材質(zhì)檢驗3條×50cm/2條×50cm5 鋼筋拉伸、冷彎 d≤25mm取5段550mm25＜d≤32mm取5 段600mm32＜d≤50mm取5段700mm 4 冷軋帶肋鋼筋gb13788-2000抗拉強度、伸長率每批切4根50cm長。4 冷軋扭鋼筋jg3046-1998

101 格式4 工程項目一覽表 項號項目內(nèi)容 1工程名稱 2工程地點 3發(fā)包人 4設(shè)計單位 5監(jiān)理單位 6 造價咨詢 單位 7承包人 8工程總投資 9 計劃開工 日期 10 計劃竣工 日期 11工程質(zhì)量 102 格式5 施工組織設(shè)計（方案）報審表 工程名稱:編號: 致:（監(jiān)理單位全稱） 我方已根據(jù)施工合同的有關(guān)規(guī)定完成了工程施工組織設(shè) 計（方案）的編制,請予以審查和批準(zhǔn). 附:施工組織設(shè)計（方案） 承包人（章） 承包人代表 日期 確認或修改意見： □組織機構(gòu)健全,人員落實□施工技術(shù)措施可行(zhòng)n□安全責(zé)任落實，安全措施可行□安全工器具滿足施工要求 □施工進度計劃滿足工期要求□特殊工種人員持證上崗 □施工工器具安全可靠□施工計

工序檢查一覽表 序 號 分 部 工 程 工序名稱 主要控制檢查方式 檢查比例 （每站）% 檢查 結(jié)果 備 注 事前檢查 方案 事中平行(zhòng)n檢測巡視 旁站 監(jiān)理 事后試驗 檢查 1 地 基 與 基 礎(chǔ) 場地移交（現(xiàn)場平面網(wǎng)格測量）100 2開挖土方測量（深度、平面尺寸、坡度、土方量）100 3土方回填50 4預(yù)應(yīng)力砼管樁放線100 5預(yù)應(yīng)力砼管樁施打（垂直度、中心偏移）100 6預(yù)應(yīng)力砼管樁工程量測量100 7樁基檢測國家標(biāo)準(zhǔn) 8基礎(chǔ)放線100 9主體垂直度測量80 10樓層平面放線60 11模板工程方案100 12 主 體 結(jié) 構(gòu) 模板的支撐30 13模板接縫、表面清理50 14預(yù)埋件與孔洞的尺寸100 15軸線、標(biāo)高、平整度、30 16柱、梁、墻的截面尺寸30 17梁、板起拱5

２００７年4月2日－－6日建筑市場行為檢查項目一覽表 序 號 檢查日 期 工程名 稱 工程地 點 建設(shè)單 位 施工單位監(jiān)理單位 1 4月2日 上午 商務(wù)大 樓及商 業(yè)用房 拱墅區(qū) 育苗路 杭州國 強置業(yè) 有限公 司 杭州通達 建筑工程 公司 浙江省省直 建設(shè)工程監(jiān) 理有限公司 2 4月2日 上午 阮家橋 省直專 用房 拱墅區(qū) 祥符鎮(zhèn) 阮家橋 村 浙江省 監(jiān)獄管 理局 歌山建設(shè) 集團有限 公司 浙江大學(xué)建 設(shè)監(jiān)理公司 3 4月2日 下午 新建廠 房 拱墅區(qū) 康橋鎮(zhèn) 康景路 北側(cè) 浙江錢 王藥業(yè) 有限公 司 華升建設(shè) 集團有限 公司 杭州之江工 程建設(shè)監(jiān)理 有限公司 4 4月2日 下午 商業(yè)、辦 公、商品 住宅及 配套 拱墅區(qū) 金華路 （區(qū)政 府大樓 東側(cè)） 杭州正 中置業(yè) 有限公 司 浙江省長 城建設(shè)集 團有限公 司 杭州之江工 程建設(shè)監(jiān)理 有限公司 5 4月3日

二方審核檢查表（1.0版） 項目過程要求記錄得分 1原材料/供方 1.1是否由已認可的且有質(zhì)量能力的分供方供貨？ 確定供方之前，應(yīng)已具有質(zhì)量管理體系的評價結(jié)果（認證/ 審核）。投入批量生產(chǎn)前，應(yīng)確保僅從適宜的供方處采購。應(yīng)考 慮其以往的質(zhì)量績效的評估情況。 需考慮的要點，例如： -供方的基本情況、資質(zhì)調(diào)查 -質(zhì)量能力評價，例如：審核結(jié)果 過程審核/產(chǎn)品審核、質(zhì)量管理體系認證 -根據(jù)質(zhì)量績效（質(zhì)量/成本/服務(wù)）的高低級別進行選擇 -合格供方目錄的建立并使用 -供方清單獲得顧客的批準(zhǔn)/變更的再批準(zhǔn) 1.2是否可以保證采購件符合約定的質(zhì)量要求？ 應(yīng)能在組織內(nèi)（自身核心技術(shù)、出現(xiàn)問題時快速反應(yīng)）進行(zhòng)n基本、必要的檢驗（實驗室和測量設(shè)備）。組織自己的實驗室應(yīng) 進行系統(tǒng)管理。委外實驗室符合iso/iec17025（或具有可比

. 精選范本 . 精選范本 . 精選范本 . 精選范本 . 精選范本

稅種征稅對象計算方法免征項目 有實物的生產(chǎn)銷售和 加工，修理修配勞務(wù) 的單位和個人 （一）納稅人銷售或者進口貨物，稅率為１７％ 。（二）納稅人銷售或者進口下列貨物，稅 率為１３％：１．糧食、食用植物油；２．自 來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、 天然氣、沼氣、居民用煤炭制品；３．圖書、報 紙、雜志；４．飼料、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機、農(nóng) 膜；５．國務(wù)院規(guī)定的其他貨物。（三）納 稅人出口貨物，稅率為零；但是，國務(wù)院另有規(guī) 定的除外。（四）納稅人提供加工、修理修配勞 務(wù)（以下稱應(yīng)稅勞務(wù)），稅率為１７％。自用 2008.12.31以前固定資產(chǎn)（含稅銷售額/ （1+4%）*2%） （一）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品；（二）避孕藥品和用具； （三）古舊圖書；（四）直接用于科學(xué)研究、科學(xué)試驗和教學(xué)的進口 儀器、設(shè)備；（五）外國政府、國際組織無償援助的進口物資和設(shè) 備；（六）

材料清單 序號名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格數(shù)量進場日期合格證編號 1金屬接線盒丹陽日京800只9.11 2鍍鋅電線管上海申捷6000m9.11 3ppr給水管浙江中財50t8.21 4黃砂天然砂400t8.21 5木方子300根9.12 6絲桿海鹽勤興3000m9.12 7膩子粉正泰3t9.12 8嵌縫石膏江蘇永宇1t9.13 9建筑用膠中南24桶9.13 10精制石膏粉無錫豫申1t9.13 11細木工板江蘇福慶 2440×1220 ×17 100張9.13 12膠合板江蘇福慶 2400×1200 ×3 20張9.13 13石膏板龍牌 2400×1200 ×9.5 100張9.13 14主龍骨龍牌1104m9.13 15副龍骨龍牌2496m

年月日設(shè)備名稱設(shè)備型號設(shè)備臺數(shù) 設(shè)備清單人員信息 瀝青攤鋪機 臨時負責(zé)人項目名稱施工地點 上海宏信設(shè)備工程有限公司路面設(shè)備事業(yè)部更新日期：2012年3月 項目管理部項目一覽表 雙鋼輪壓路機 退場時間 瀝青拌和站 現(xiàn)場經(jīng)理 銑刨機 姓名 合計人數(shù) 息 年3月27日 制表人：程美靜 銑刨機

年月日設(shè)備名稱設(shè)備型號設(shè)備臺數(shù) 設(shè)備清單人員信息 瀝青攤鋪機 臨時負責(zé)人項目名稱施工地點 上海宏信設(shè)備工程有限公司路面設(shè)備事業(yè)部更新日期：2012年3月 項目管理部項目一覽表 雙鋼輪壓路機 退場時間 瀝青拌和站 現(xiàn)場經(jīng)理 銑刨機 姓名 合計人數(shù) 息 年3月27日 制表人：程美靜 銑刨機

成龍花園鋼筋進場一覽表 日期規(guī)格規(guī)格規(guī)格規(guī)格規(guī)格規(guī)格合計規(guī)格規(guī)格規(guī)格規(guī)格規(guī)格規(guī)格規(guī)格規(guī)格規(guī)格規(guī)格合計 ￠25￠22￠20￠18￠16￠14￠25￠22￠20￠18￠16￠14￠12￠10￠8￠6 3月12日55.654.755.49.7175.457.350.7108 3月13日50.329.441.3120.95 3月19日5345425736.1233.0659.431.829.37.6420.1148.27 4月3日4256.142140.135541.149.356.149.549.1300.04 4月16日54.852.9107.750.1594932.1190.14 4月23日

施工現(xiàn)場用電設(shè)備一覽表 機械設(shè)備數(shù)量額定功率合計功率 qt40`型塔吊3臺40kw120 qt60`型塔吊3臺50kw150 鋼筋切斷機4臺7.5kw30 鋼筋彎曲機4臺2.8kw11.2 混凝土泵2臺80kw160 高臺攪拌機2組57kw114 插入式振搗棒30支1.1kw33 卷揚機27.5kw15 砂輪機21.5kw3 圓鋸23kw6 對焊機2150kva300 交流電焊機815kva120 打夯機41.5kw6 直螺紋套絲機24kw8 空壓機23.5kw7 高壓水泵61.5kw9 蒸飯車112kw12 開水器112kw12 1#總配負責(zé)用電設(shè)備一覽表 機械設(shè)備數(shù)量額定功率合計功率 qt40`型塔吊0臺50kw0 qt60

設(shè)備編號機械名稱操作人員維修人員 現(xiàn)場施工機械一覽表

cheng cheng 施工現(xiàn)場用電設(shè)備一覽表 機械設(shè)備數(shù)量額定功率合計功率 qt40`型塔吊3臺40kw120 qt60`型塔吊3臺50kw150 鋼筋切斷機4臺7.5kw30 鋼筋彎曲機4臺2.8kw11.2 混凝土泵2臺80kw160 高臺攪拌機2組57kw114 插入式振搗棒30支1.1kw33 卷揚機27.5kw15 砂輪機21.5kw3 圓鋸23kw6 對焊機2150kva300 交流電焊機815kva120 打夯機41.5kw6 直螺紋套絲機24kw8 空壓機23.5kw7 高壓水泵61.5kw9 蒸飯車112kw12 開水器112kw12 cheng cheng 1#總配負責(zé)用電設(shè)備一覽表 機械設(shè)備數(shù)量額定功率合

注：此表由機電工程師負責(zé)填寫。 施工現(xiàn)場機電設(shè)備一覽表 驗收情況 項目名稱： 編號名稱使用部位產(chǎn)權(quán)單位使用單位設(shè)備編號

施工現(xiàn)場標(biāo)識牌種類及常用規(guī)格 一、安全文明規(guī)程牌，規(guī)格600×400或800×600或900×1500mm。 內(nèi)容有： 1、進入施工現(xiàn)場必須戴好安全帽（有肖像宣傳畫）；2、入場安全紀(jì) 律；3、文明工地八項標(biāo)準(zhǔn)；4、生產(chǎn)工人安全職責(zé)；5、十項安全技 術(shù)措施；6、安全十大禁令；7、高處作業(yè)紀(jì)律；8、三寶、四口防護 規(guī)定；9、腳手架使用與維護；10、臨時用電安全規(guī)定；11、起重吊 裝十不準(zhǔn)；12、工地防火措施；13、施工現(xiàn)場環(huán)境保護管理制度。14、 二、安全標(biāo)志牌，規(guī)格400×300mm，27張/套。內(nèi)容有： 1、注意安全；2、必須戴安全帽；3、必須系安全帶；4、必須保持清 潔；5、當(dāng)心機械傷人；6、當(dāng)心觸電×3；7、當(dāng)心落物；8、當(dāng)心坑 洞；9、當(dāng)心吊物；10、當(dāng)心墜落；11當(dāng)心火災(zāi)；12、當(dāng)心碰頭； 13、當(dāng)心車輛；14、當(dāng)心滑跌；

序號表單名稱編號版本保存部門保存期限備注 1文件分發(fā)記錄表（文控中心專用）qp-01-01aa文控中心長期保存 2文件制訂/修訂/作廢申請表qp-01-02aa文控中心長期保存 3文件管理清單qp-01-03aa文控中心始終保持最新版本 4文件回收登記qp-01-04aa各單位長期保存 5文件銷毀記錄表qp-01-05aa文控中心2年 6文件申領(lǐng)單qp-01-06aa文控中心2年 7文件借閱單qp-01-07aa文控中心2年 8管理評審計劃qp-03-01aa管理者代表3年 9管理評審報告qp-03-02aa管理者代表3年 10管理評審跟蹤表qp-03-03aa管理者代表3年 11固定資產(chǎn)申請單qp-04-01aa采購部2年 12消防設(shè)施定期檢查表qp-04

表7：論證擬建水泥項目一覽表 序號項目主體建設(shè)理由及內(nèi)容擬建地點 1云南云維股份有限公司 淘汰2條1500噸電石渣濕法窯生產(chǎn) 線，建設(shè)日產(chǎn)8000噸熟料新型干法 電石渣制水泥生產(chǎn)線。 沾益縣 花山工業(yè)園 2 云南永保特種水泥股份 有限公司金山分公司 在淘汰現(xiàn)有2000噸生產(chǎn)線基礎(chǔ)上提 升建設(shè)日產(chǎn)5000噸新型干法水泥熟 料生產(chǎn)線。 麗江金山 工業(yè)區(qū) 3騰越水泥有限公司 利用1號線公輔設(shè)施建設(shè)日產(chǎn)4000t/ d熟料水泥生產(chǎn)線。 騰沖縣 固東鎮(zhèn) 4 保山海螺水泥有限責(zé)任 公司 利用1號線公輔設(shè)施，擬建2號日產(chǎn) 4500噸新型干法水泥生產(chǎn)線。 隆陽區(qū) 漢莊鎮(zhèn) 5騰沖奕標(biāo)水泥有限公司 淘汰原10萬噸小型干法水泥生產(chǎn)線 技改建設(shè)日產(chǎn)4000噸生產(chǎn) 線。 騰沖縣 6 鳳慶縣順寧水泥有限公 司 在淘汰機立窯基礎(chǔ)上建設(shè)日產(chǎn)4000 噸生產(chǎn)線。 鳳慶縣 7

質(zhì)量記錄一覽表 編號：gx/qj/辦001 編號記錄表格名稱保存年限歸口部門

文件更改一覽表 更改序號 更改部位 更改 通知單號 更改 方式 更改人 簽名 日期

工程參建單位責(zé)任制一覽表（表1—2） 工程名稱：監(jiān)督號： 建 設(shè) 單 位 項目負責(zé)人： 取樣見證人、證號： 項目技術(shù)負責(zé)人： 單位主管負責(zé)人： 建設(shè)單位蓋章： 年月日 勘 察 單 位 項目勘察負責(zé)人： 注冊巖土工程師、證號： 企業(yè)法人代表： 勘察單位蓋章： 年月日 設(shè) 計 單 位 項目設(shè)計負責(zé)人： 注冊建筑工程師、證號： 注冊結(jié)構(gòu)工程師、證號： 技術(shù)負責(zé)人： 設(shè)計單位蓋章： 年月日 監(jiān) 理 單 位 項目監(jiān)理工程師： 項目總監(jiān)理工程師： 取樣見證人、證號： 企業(yè)法人代表： 監(jiān)理單位蓋章： 年月日 施 工 單 位 項目經(jīng)理： 項目技術(shù)負責(zé)人： 試驗取樣人、證號： 資料員、證號： 企業(yè)法人代表： 施工單位蓋章： 年月日 注：此表各單位人員真實情況由建設(shè)單位負責(zé)。 鄭州航空港區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站監(jiān) 制 辦理監(jiān)督手續(xù)告知書 1、法定中標(biāo)通知書（施工單位和監(jiān)理單位）；