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更新時間：2025.03.16
質量體系檢查表

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質量體系內部審核檢查表 質量體系內部審核檢查表 QR-822-03 NO-01 受審核部門 管理層 負責人 耿繼軍 審核員 耿繼新 標準 條款 審 核 內 容 審 核 記 錄 判 斷 4.1 總 要求 4.2 文 件 要 求 5.1 管 理 承 諾 5.2 以 顧 客 為 關 注 焦 點 1)過程的識別→順序→準則、方法 →資源→測量→改進； 2)是否有外包過程； 3)主要產品實現(xiàn)全過程簡介。 4.2.1 總則 1)是否包括質量方針和目標； 2)是否包括標準要求六個程序； 3)為確保過程有效運行和控制所需 文件是否滿足其需要；記錄的識別 與要求是否得到滿足。 4.2.2 質量手冊 1)體系如存在刪減，是否對刪減細 節(jié)，作了合理性說明； 2)支持體系文件的程序或引用； 3)對質量管理體系過程及其相互間 的作用的表述 ? 1)最高管理者的職責是否清楚； 2)顧客及法律法規(guī)要求是否傳達 ?

20170509質量保證體系檢查表(詳表)

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表 1 建設單位質量保證體系檢查表 項目名稱： 建設單位名稱： 檢查日期： 檢查項目 檢查內容及標準 檢查問題參考描述 檢查結果 1 建設單位 1.1 責任落實 ★ 嚴格執(zhí)行基本建設程序，依法組織辦理（或督促 辦理）設計施工監(jiān)理招投標、建設用地手續(xù)、施 工圖審查報批、申請質量監(jiān)督、施工許可（開工 備案）、交竣工驗收等各項程序 未辦理相關手續(xù)或辦理滯后 建立建設單位質量管理組織機構，明確領導、部 門、管理人員等各崗位質量職責，機構設置、管 理人員及資格條件實行核備制度 未建立組織機構或未按相關規(guī)定實行核備制度，機構成立、 人員任命無相關文件 省重點項目未獨立設立綜合（紀檢）、計劃（合同）、工程 （技術質量安全）、財務等與工程管理相適應的職能部門 人員配備不滿足要求（省重點項目工程技術人員不少于總人 數的 70%，中級以上專業(yè)技術職稱人員不少于工程技術人員 70%，主要專業(yè)人員應滿足具體項

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