更新日期: 2025-03-17

過程分層審核檢查表

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過程分層審核檢查表 4.6

生產(chǎn)線: 產(chǎn)品名稱: 生產(chǎn)線組別: 工序號(hào): 現(xiàn)場工藝設(shè)備 審核日期: 現(xiàn)場質(zhì)量管理員 班次: Y N NG N/A 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 工位 2 3 4 5 6 7 8 9 計(jì)劃完成日期 批準(zhǔn): (6 )所有層級(jí)必審項(xiàng) 當(dāng)班生產(chǎn)產(chǎn)品 工位特殊要求 不符合總數(shù)量 設(shè)備零件無損傷,啟動(dòng)壓力指數(shù)表正確無氣液無泄漏,電器部件無銅絲外露,設(shè)備 外置部件固定安全可靠 ( 4 )人員培訓(xùn) 加工特殊產(chǎn)品、新產(chǎn)品員工有被重新專業(yè)培訓(xùn),并有培訓(xùn)記錄 員工是否有經(jīng)過培訓(xùn)后上崗作業(yè),并更新在員工適崗能力矩陣圖中 (5) 維護(hù)保養(yǎng) 設(shè)備維修記錄完整,設(shè)備維修后有管理員、維修技術(shù)人員簽字確認(rèn) ( 2 )產(chǎn)品質(zhì)量 / 防錯(cuò)驗(yàn)證 物料、單據(jù)、工具、輔助器具物料小車等都按照規(guī)定位置擺放并且使用 周裝盤、物料箱定置標(biāo)準(zhǔn),

IRIS審核檢查表

IRIS審核檢查表

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德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn):http://www.***.***好好學(xué)習(xí)社區(qū) iris審核檢查表 標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容客觀證據(jù)審核要點(diǎn)責(zé)任部門審核/文件記錄文件/記錄編號(hào) 4.1總則iris手冊、管理流程、管理規(guī)范、管理辦 法; iris手冊、管理流程、管理規(guī)范、管理辦 法; 質(zhì)保部質(zhì)量手冊 過程關(guān)系圖;是否確定了質(zhì)量管理體系所需的過程、順 序、相互關(guān)系、有效控制所需的準(zhǔn)則、方法、 監(jiān)視和測量? 質(zhì)保部質(zhì)量手冊 外包控制程序; (ko) 是否對外包過程進(jìn)行了識(shí)別?是否建立了 外包控制程序?程序內(nèi)容是否包含了:可行 性研究、風(fēng)險(xiǎn)分析、策劃、顧客溝通、首件 檢驗(yàn)、業(yè)績考核等? 采購部外包過程控制程序 1、外包可行性報(bào)告(外包審批表、供應(yīng)商 資質(zhì)評定報(bào)告); 2、外包風(fēng)險(xiǎn)分析; 3、外包產(chǎn)品首件檢驗(yàn)報(bào)告; 4、外包合格供應(yīng)商名錄; 5、外包供應(yīng)

ROHS審核檢查表

ROHS審核檢查表

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類別審核部門編號(hào)內(nèi)審員日期得分 1、1 1、2 1、3 1、4 1、5 1、6 1、7 備注:得分欄0分表示沒有做到、1分表示部分做到、3分表示大部分做到、5分表示完全做到。 批準(zhǔn):編制:劉京衛(wèi) rohs審核檢查表 1 、 產(chǎn) 品 開 發(fā) 、 變 更 管 理 有無變更管理的文件? 審核要點(diǎn)審核記錄 rohs審核檢查表 工 程 對rohs物料是如何保證其品質(zhì)和可靠性的? 有無環(huán)保物料(包括副資材)清單? 是否要求對變更之產(chǎn)品做標(biāo)識(shí)? 變更驗(yàn)證及承認(rèn)資料是否保管?且依記錄保管 期限管理? 設(shè)計(jì)變更時(shí)是否將rohs作為產(chǎn)品規(guī)格來整理? 當(dāng)環(huán)境要求/客戶rohs要求相關(guān)的情況有變更 發(fā)生時(shí)是否通過驗(yàn)證并得到認(rèn)可的記錄?

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品質(zhì)部審核檢查表

品質(zhì)部審核檢查表

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品質(zhì)部審核檢查表 4.4

第1頁,共1頁 表單編號(hào):lx-fr-xz031/a0 yesno 1本部門是否有識(shí)別環(huán)境因素?本部門的重要環(huán)境 因素有哪些? √ 有《環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)表》,并且 識(shí)別了本部門的重要環(huán)境因素 2對新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了事前評價(jià)、能否及時(shí) 對新的環(huán)境因素進(jìn)行更新? √ 文件有規(guī)定對新項(xiàng)目和變更進(jìn)行事前 評價(jià),有要求及時(shí)更新 3識(shí)別環(huán)境因素是否考慮了三種時(shí)態(tài)和狀態(tài)?√環(huán)境因素識(shí)別有考慮三種時(shí)態(tài)和三狀 態(tài) 4環(huán)境因素識(shí)別范圍是否覆蓋了本部門的所有活動(dòng) 、產(chǎn)品、服務(wù)場所? √ 經(jīng)檢查財(cái)務(wù)部的的所有活動(dòng)、產(chǎn)品、 服務(wù)場所,環(huán)境因素識(shí)別范圍有全部 覆蓋 1文件是否有受控?是否是最新版本文件?√文件有受控并且是最新版本文件 2是否有外來文件?外來文件的編號(hào)是否有按其原 編號(hào)或日期進(jìn)行? √ 經(jīng)查品質(zhì)部的外來文件都有分類和編 號(hào),很容易找到 3是否有向行政部索要部門文

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現(xiàn)場審核檢查表

現(xiàn)場審核檢查表

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現(xiàn)場審核檢查表 4.5

現(xiàn)場審核檢查表 編號(hào):8.2.2—2第1/6頁 受審核部門技術(shù)部日期2010.11.27陪同人審核組長確認(rèn) 條款檢查內(nèi)容檢查方法 發(fā)現(xiàn)問題 結(jié)果 評價(jià)iso 9001 iso 14001 gb 28001 項(xiàng)目提問 文件 查閱 現(xiàn)場檢查 5.4.4 質(zhì)量 目標(biāo) 4.3.3 目標(biāo)、 指標(biāo)、 方案 4.3.3 目標(biāo)◆管理目標(biāo) 和指標(biāo) ◆提供經(jīng)批準(zhǔn)的目標(biāo)和指標(biāo)文件?◆分解到職能部門和層次否?√提供的目標(biāo)和指標(biāo)文件。分解目標(biāo)均符合要求?!?◆是否設(shè)置了必要的可測量參數(shù)?查目標(biāo)和指標(biāo)的方案?√設(shè)置了必要的可測量參數(shù)√ ◆目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評審、修訂?◆依據(jù)什么評審、修訂?◆ 目標(biāo)和指標(biāo)的評審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)? √ 目標(biāo)和指標(biāo)是定期評審、修訂;目標(biāo)和指標(biāo)的評 審、修訂體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)?!?5.5.1職責(zé)、權(quán)限◆本部門職責(zé)權(quán)限是否

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供方質(zhì)量體系和過程審核檢查表(空表)

供方質(zhì)量體系和過程審核檢查表(空表)

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供方質(zhì)量體系和過程審核檢查表(空表) 4.7

序號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 主要檢測設(shè)備0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 034 0 0 生產(chǎn)過程/最終產(chǎn)品質(zhì)量控制 12 20 主要設(shè)備 其它 二、質(zhì)量保證能力評價(jià) 模塊得分率% 標(biāo)識(shí)/可追溯性/防護(hù)管理 生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具管理 23 13 26 11 供方審核報(bào)告 公司名稱 生產(chǎn)能力 主要產(chǎn)品 主要客戶 0 0 人員 企業(yè)性質(zhì)0注冊資金 0 0 0 質(zhì)量體系情況 1、公司概況 模塊得分模塊總分模塊名稱 質(zhì)量體系策劃和監(jiān)視測量 人力資源管理 地址 銷售額 自加工工序,外購?fù)獍ば?,監(jiān)視測量設(shè)備 0 0 職工,技術(shù)人員,質(zhì)量管理人員 設(shè)計(jì)開發(fā) 采購/采購產(chǎn)品質(zhì)量控制/供方控制 認(rèn)證公司,證書編號(hào),有效期 加工范圍0 0 0 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 質(zhì)量體系策 劃和監(jiān)視? 人力資源管 理 設(shè)計(jì)開發(fā)

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內(nèi)部審核檢查表(品質(zhì)部)

內(nèi)部審核檢查表(品質(zhì)部)

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內(nèi)部審核檢查表(品質(zhì)部) 4.7

內(nèi)部審核檢查表第1頁共2頁 審核部門:qc部審核員:日期:2005-12-17 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 條文 相關(guān)程序?qū)徍藘?nèi)容現(xiàn)場記錄 7.4.3采購 產(chǎn)品的驗(yàn)證 《模具來料檢驗(yàn)管 理程序》 1.抽查來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(產(chǎn)品名稱/規(guī)格、 抽樣標(biāo)準(zhǔn)、判定標(biāo)準(zhǔn))。 2.抽查檢驗(yàn)員執(zhí)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的情況 3.抽查來料檢驗(yàn)報(bào)告(抽樣的準(zhǔn)確性、判 定方法、結(jié)果、檢驗(yàn)員簽名及審核) 4.檢驗(yàn)結(jié)果是否通知了相關(guān)人員。 7.5.3標(biāo)識(shí) 和可追溯性 《標(biāo)識(shí)和可追溯性 管理程序》 1.三種檢驗(yàn)狀態(tài):待檢、合格、不合格的 標(biāo)識(shí)? 2.劃區(qū)標(biāo)識(shí)時(shí),區(qū)域空間上有明顯區(qū)分,體 積很小的來料及半成品,無特別要求時(shí), 每種或每批物品按區(qū)域做整體標(biāo)識(shí)。必 要時(shí)每個(gè)獨(dú)立包裝上要有標(biāo)識(shí)。 3.未檢的來料放待檢區(qū),檢驗(yàn)后,做狀態(tài) 標(biāo)識(shí)(放指定區(qū)域或在物料標(biāo)簽上做標(biāo) 識(shí)),合

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內(nèi)部審核檢查表品質(zhì)部

內(nèi)部審核檢查表品質(zhì)部

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內(nèi)部審核檢查表品質(zhì)部 4.6

1 a.在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的哪些階段, 實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品監(jiān)視和測量? 是否對產(chǎn)品特性按要求進(jìn) 行了監(jiān)視和測量? b.符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是 否形成了文件?記錄是否 指明授權(quán)產(chǎn)品放行責(zé)任 者? c.有無授權(quán)人員(或顧客) 批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付服務(wù) 的特例情況。 8.2.4產(chǎn) 品的監(jiān)視 和測量 (1)向品質(zhì)部經(jīng)理索閱產(chǎn)品監(jiān)視和測量的文件,檢查是否規(guī)定了 需進(jìn)行監(jiān)視和測量的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)階段,是否規(guī)定了監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)視和 測量的項(xiàng)目、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測量設(shè)備、應(yīng)留下 的記錄以及檢驗(yàn)人員的資格要求?是否對監(jiān)視和測量結(jié)果的處理 作出了明確規(guī)定? (2)到倉庫查看是否所有進(jìn)貨都進(jìn)行了檢查。 (3)詢問iqc主管,對進(jìn)貨檢驗(yàn)中的不合格品是如何處置的,是 否要求供應(yīng)商采取糾正措施。 (4)供應(yīng)商是否按要求提供合格證據(jù)。 (5)詢問iqc主管,因生產(chǎn)急需而來不及進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)的物資是 如何處

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分層審核檢查表(月)-經(jīng)理

分層審核檢查表(月)-經(jīng)理

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分層審核檢查表(月)-經(jīng)理 4.3

工序名稱: 審核日期: 檢查項(xiàng)目條款檢查內(nèi)容 checktopicno.checkitemyesnon/a 1.1操作人員是否清楚本崗位的崗位職責(zé)和工作內(nèi)容 1.2班組長和工人是否嚴(yán)格按照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 1.3工人工作安排是否合理,員工是否有冗余、繁重的勞動(dòng) 1.4生產(chǎn)線人員對突發(fā)、緊急、異常事件的應(yīng)急響應(yīng)是否清楚 2.1特殊崗位人員是否有資質(zhì)證書 2.2班組長是否每天檢查生產(chǎn)報(bào)表 2.3生產(chǎn)節(jié)拍是否均衡,無人等待 2.4生產(chǎn)計(jì)劃是否有效執(zhí)行 2.5生產(chǎn)是否每天及時(shí)入庫 3.1維護(hù)保養(yǎng)記錄是否按照計(jì)劃有效實(shí)施 3.2設(shè)備工裝模具的故障是否得到有效的實(shí)施 4.1人機(jī)料法環(huán)的變化點(diǎn)是否得到有效識(shí)別和確認(rèn) 4.2變更后的斷點(diǎn)是否得到有效控制 5.1是否記錄問題點(diǎn)的行動(dòng)計(jì)劃表并監(jiān)督實(shí)施 0564法蘭泄露問題改善驗(yàn)證:以下 1、來料檢驗(yàn)增加插片變形<0.

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分層審核檢查表(樣本)

分層審核檢查表(樣本)

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分層審核檢查表(樣本) 4.4

時(shí)間: 車間主任amc經(jīng)理公司副總 白班夜班白班夜班白班夜班白班夜班白班夜班白班夜班白班夜班 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 4.01 4.02 說明1:沒有發(fā)現(xiàn)異常,填寫y;發(fā)現(xiàn)異常并且在審核期間糾正了,填寫nc;異常問題沒有立即糾正填寫n,同時(shí)要將問題填寫到《對策措施表》中,不適用的填寫na。 說明2:amc經(jīng)理、公司副總審核后,在本表格上簽字,同時(shí)在《過程分層審核時(shí)間安排》簽字。 第三部分:普遍的系統(tǒng)問題 星期一星期二星期三星期六 每周 第一部分:普遍的工位問題 第二部分:產(chǎn)品或工序的特殊問題 星期日星期五 第四部分:外部投訴問題 前風(fēng)擋終檢工序過程分層審核檢查表f

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過程審核檢查表精華文檔

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物業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表

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物業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 4.6

河南省金色年華物業(yè)管理有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號(hào):jsnhwy8.0-02-f1版本:a/0表格生效期:2003年5月20日序號(hào): 被審核部門審核時(shí)間檢查表編號(hào) 涉及要素 涉及的文件名 稱 檢查方法及樣本記錄檢查結(jié)果 審核員:_________審核組長:__________ 日期:_________日期:__________

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品質(zhì)部內(nèi)部審核檢查表

品質(zhì)部內(nèi)部審核檢查表

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品質(zhì)部內(nèi)部審核檢查表 4.3

內(nèi)部審核檢查表 審核部門:品質(zhì)部審核員:日期: 相關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)條文 相關(guān)文件審核內(nèi)容現(xiàn)場記錄 8.6 產(chǎn)品和 服務(wù)的 放行 《來料檢 驗(yàn)和判斷 標(biāo)準(zhǔn)》 1.來料檢驗(yàn)工作是如何管理的 2.是否有來料檢驗(yàn)的抽樣方法和判定 標(biāo)準(zhǔn))。 3.是否有免檢物料 4.抽查來料檢驗(yàn)報(bào)告(抽樣的準(zhǔn)確性. 判定方法.結(jié)果.檢驗(yàn)員簽名及審 核)。 5.是否有急料放行?(流程是否符合規(guī) 定)。 6.檢驗(yàn)結(jié)果是否通知了相關(guān)人員。 7.成品是否經(jīng)過檢驗(yàn)? 8.是否有相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?是否為受控 文件? 9.成品不合格時(shí)如何處理? 10.有無檢驗(yàn)記錄? 11.經(jīng)生產(chǎn)返修的成品是否進(jìn)行再次 檢驗(yàn)? 8.5.1 生產(chǎn)和 服務(wù)提 供的控 制 《生產(chǎn)過 程管理程 序》 《制程檢 驗(yàn)管理程 序》 1.首件確認(rèn)是怎樣進(jìn)行的? 2.生產(chǎn)過程檢驗(yàn)的依據(jù)是什么。 3.檢驗(yàn)規(guī)范及檢驗(yàn)記錄表或生產(chǎn)記 錄表

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標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商審核檢查表

標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商審核檢查表

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標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商審核檢查表 4.5

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內(nèi)部環(huán)境審核檢查表

內(nèi)部環(huán)境審核檢查表

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內(nèi)部環(huán)境審核檢查表 4.8

內(nèi)部環(huán)境審核檢查表 第1頁共7頁 受審核部門作成部署iso事務(wù)局 審核日期作成審查承認(rèn) 審核員 iso14001 對應(yīng)條款 相關(guān)文件檢查內(nèi)容 是否 適用 文件 審核 現(xiàn)場 審核 記錄 4.1 總要求 公司環(huán)境手冊及 相關(guān)程序文件 1/.查看公司是否建立及保 持環(huán)境管理體系而制定有環(huán) 境手冊及對相關(guān)體系要求制 定程序進(jìn)行描述。 4.2 環(huán)境方針 公司環(huán)境方針及 環(huán)境方針管理規(guī) 定(dss-wi-qa-010) 1/.查看方針是否得到最高 管理者批準(zhǔn),方針是否包括 兩個(gè)承諾,方針是否與公司 的實(shí)際情況相一致,是否在 管理評審會(huì)上評審了方針, 并查看方針與目標(biāo)、指標(biāo)的 一致性。 2/.查看方針制定、內(nèi)容要 求、修改及宣傳教育是否符 合公司環(huán)境方針管理規(guī)定的 要求。 4.3.1 環(huán)

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GM現(xiàn)場審核檢查表

GM現(xiàn)場審核檢查表

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GM現(xiàn)場審核檢查表 4.5

date: suppliername: mfg.duns:plantlocation&country: auditor:(sqe,sqi)auditorphone: auditor:e-mail: partnumber(s):partname: drawingdate: ppap/interim/benestarestatus:program creativityteam: reasonforaudit: typeofaudit: driverofaudit: focusofaudit: approved yesnon/a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ewo#:/odm# arekpcs/pqc

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品質(zhì)部-內(nèi)部審核檢查表

品質(zhì)部-內(nèi)部審核檢查表

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品質(zhì)部-內(nèi)部審核檢查表 4.8

被審部門品質(zhì)部審核依據(jù) 審核日期2011-10-10內(nèi)審員 序號(hào)條款號(hào)審核記錄審核結(jié)果 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 7.1 3.本公司為保護(hù)員工身心健康、安全,確保工 作質(zhì)量和效率,是否識(shí)別并采取措施消除工作過 程中的有害因素,預(yù)防傷亡事故,預(yù)防錯(cuò)誤過程 (活動(dòng))? 4.工作環(huán)境中人、物、場所配置與結(jié)合是否滿 足員工的工作需要?是否滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需 要?是否有利于建立、保持安全、文明的工作現(xiàn) 場? 1.本公司產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求有哪些?體現(xiàn) 在本公司哪些文件中? 2.本公司是否已編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)工藝/作業(yè)流程 圖?在該流程圖中,過程及順序是否恰當(dāng)?哪些 過程需建立或已建立了文件?哪些過程已確定或 需確定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)? 1.本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性,必須具備哪些基 礎(chǔ)設(shè)施?這些設(shè)施是否得到維護(hù),能

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供應(yīng)商二方審核檢查表

供應(yīng)商二方審核檢查表

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供應(yīng)商二方審核檢查表 4.6

二方審核檢查表(1.0版) 項(xiàng)目過程要求記錄得分 1原材料/供方 1.1是否由已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的分供方供貨? 確定供方之前,應(yīng)已具有質(zhì)量管理體系的評價(jià)結(jié)果(認(rèn)證/ 審核)。投入批量生產(chǎn)前,應(yīng)確保僅從適宜的供方處采購。應(yīng)考 慮其以往的質(zhì)量績效的評估情況。 需考慮的要點(diǎn),例如: -供方的基本情況、資質(zhì)調(diào)查 -質(zhì)量能力評價(jià),例如:審核結(jié)果 過程審核/產(chǎn)品審核、質(zhì)量管理體系認(rèn)證 -根據(jù)質(zhì)量績效(質(zhì)量/成本/服務(wù))的高低級(jí)別進(jìn)行選擇 -合格供方目錄的建立并使用 -供方清單獲得顧客的批準(zhǔn)/變更的再批準(zhǔn) 1.2是否可以保證采購件符合約定的質(zhì)量要求? 應(yīng)能在組織內(nèi)(自身核心技術(shù)、出現(xiàn)問題時(shí)快速反應(yīng))進(jìn)行 基本、必要的檢驗(yàn)(實(shí)驗(yàn)室和測量設(shè)備)。組織自己的實(shí)驗(yàn)室應(yīng) 進(jìn)行系統(tǒng)管理。委外實(shí)驗(yàn)室符合iso/iec17025(或具有可比

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通用HSE審核檢查表(最新)

通用HSE審核檢查表(最新)

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通用HSE審核檢查表(最新) 4.4

. 可編輯范本! 通用hse審核檢查表 標(biāo)準(zhǔn)要素審核項(xiàng)目審核內(nèi)容相關(guān)hse規(guī)章制度和資料 4 總要求 ◆建立、實(shí)施、保 持和改進(jìn)hse體系 ◆查是否按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求形成了體系文件?體系文件是否描 述恰當(dāng),且具有可操作性? ◆查體系文件是否覆蓋了所有的業(yè)務(wù)和活動(dòng)范圍? ◆查體系運(yùn)行是否遵循了pdca管理模式? ◆油田公司的體系文件,包括hse管理手冊(d版)和hse規(guī) 章制度等。hse管理手冊(d版)以慶油發(fā)[2011]109號(hào)文件 發(fā)布 5.1 領(lǐng)導(dǎo)和承諾 ◆最高管理者建 立和改進(jìn)hse管理 體系的承諾 ◆最高管理者建立、保持和改進(jìn)hse管理體系做了哪些承諾? ◆最高管理者是否認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要 性,采用什么方法向傳達(dá)滿足法律、法規(guī)要求的重要性? ◆最高管理者提供哪些必要的資源 ◆領(lǐng)導(dǎo)層如何落實(shí)有感領(lǐng)導(dǎo)?有哪些做法? ◆領(lǐng)導(dǎo)層個(gè)人安全

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VDA6.3過程審核檢查表(帶示例_自動(dòng)計(jì)算符合率)壓鑄過程

VDA6.3過程審核檢查表(帶示例_自動(dòng)計(jì)算符合率)壓鑄過程

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VDA6.3過程審核檢查表(帶示例_自動(dòng)計(jì)算符合率)壓鑄過程 4.4

abc有限公司 過程審核檢查表 no:版次:修訂號(hào):表格編號(hào): 審核報(bào)告編號(hào)(auditreportnbr.)2005-001 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(productdesign)審核日期(audit-date):6/1~6/2 m1產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃(productdevelopmentplanning) m1.1arecustomerrequirementsavailable?銷售部接到顧客新產(chǎn)品需求,將相關(guān)的輸入信0 是否已具有顧客對產(chǎn)品的需求?息記錄在《顧客信息傳遞卡》內(nèi),傳遞給予技術(shù)4 rel/品管/物控作前期分析與評審。6 x8 10x m1.2isaproductdevelopmentplanavailableandare查《項(xiàng)目進(jìn)度匯總表》均有記錄。對于全新的0 thetargetsmaintained?

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過程質(zhì)量檢查表范文

過程質(zhì)量檢查表范文

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過程質(zhì)量檢查表范文 4.7

szlx26 過程質(zhì)量檢查表 工程名稱:古交電廠送出500kv輸電線路工程編號(hào):sg-001 施工項(xiàng)目基礎(chǔ)分部工程施工負(fù)責(zé)人呂爾亮 檢查人李欣檢查日期2010-09-17 檢查 項(xiàng)目 g46基礎(chǔ)坑深、高差、鋼筋綁扎、幾何尺寸 檢查 意見 所檢尺寸均在優(yōu)良級(jí)范圍,但地腳螺栓絲扣部分未包裹 注由施工項(xiàng)目部填報(bào),存1份。 szlx27 工程質(zhì)量問題處理單 分部(單位)工程名稱:基礎(chǔ)分部工程 序 號(hào) 存在問題處置要求處置負(fù)責(zé)人 處置 時(shí)間 復(fù)檢人復(fù)檢結(jié)論、數(shù)據(jù)、時(shí)間 1 地腳螺栓絲扣部分未包裹包裹 檢驗(yàn)單位:項(xiàng)目部質(zhì)量科檢驗(yàn)人:被檢單位負(fù)責(zé)人:檢驗(yàn)日期:年月日 注由施工項(xiàng)目部填報(bào),施工項(xiàng)目部存1份。 szlx26 過程質(zhì)量檢查表 工程名稱:古交電廠送出500kv輸電線路工程編號(hào):sg-002

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供應(yīng)商評鑒表-EICC審核檢查表(1)

供應(yīng)商評鑒表-EICC審核檢查表(1)

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供應(yīng)商評鑒表-EICC審核檢查表(1) 4.4

條款號(hào)clause審核內(nèi)容contents目標(biāo)goal 關(guān)鍵要素 critical element 自評self score 正耀打分 litk score 說明 remark 1thefacilitydoesnotuseanytypeofforcedprison,indentured,orbondedlabor. 工廠沒有任何形式的強(qiáng)迫勞工,監(jiān)獄工,契約工或債務(wù)工。 1★1均為自愿雇傭關(guān)系 2arelaborcontractssignedwithworkers,wherelegallyrequired? 工廠是否依法與工人簽訂勞動(dòng)合同?11入職即與員工簽訂勞動(dòng)合同 3doworkershaveacopyoftheirsignedlaborcontract? 工人是否有一份已簽好的勞動(dòng)合同副本? 1

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酒店安全檢查表(檢查表)

酒店安全檢查表(檢查表)

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酒店安全檢查表(檢查表) 4.4

1 酒店全管理檢查表(餐飲類) 年月日 序 號(hào) 檢查 內(nèi)容 檢查標(biāo)準(zhǔn) 檢查 方法 評價(jià)及意見 1 安 全 管 理 規(guī) 章 制 度 1.1機(jī)構(gòu) 人員配備 1.1.1有安全管理機(jī)構(gòu)查資料 1.1.2配備專(兼)職安全管理人員查資料 1.2管理 制度 1.2.1有安全責(zé)任制,并落實(shí)到崗位和人查資料 1.2.2安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度查資料 1.2.3安全生產(chǎn)檢查制度查資料 1.2.4設(shè)備和設(shè)施的安全管理制度查資料 1.2.5危險(xiǎn)作業(yè)管理制度查資料 1.2.6勞動(dòng)防護(hù)用品配備和管理制度查資料 1.2.7安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰制度查資料 1.2.8生產(chǎn)安全事故報(bào)告和處理制度查資料 1.2.9保障安全生產(chǎn)的規(guī)章制度查資料 1.3應(yīng)急 預(yù)案 1.3.1有突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案查資料 1.3.2有預(yù)案規(guī)定的崗位職責(zé)及演練記錄查資料 1.4例會(huì)

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封端檢查表

封端檢查表

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封端檢查表 4.3

封端檢查表 承包單位: 監(jiān)理單位:編號(hào):e-77-□□□□-□□□□ 工程名稱 施工時(shí)間 大梁編號(hào) 檢驗(yàn)時(shí)間 端頭 封端日期 年月日 年月日 封端日期 端頭 鋼筋 數(shù)量 位置 保護(hù)層 支模尺寸偏差情況 混凝土配合比 坍落度(cm) 蜂窩、麻面、空洞 掉角等質(zhì)量缺陷及 處理情況記錄 備注 結(jié)論: 檢驗(yàn)人員:復(fù)

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客房檢查表

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客房檢查表 4.7

客房檢查表 工作檢查內(nèi)容狀況備注 一、檢查大門 1、檢查門牌,門框,門內(nèi)外是否變形、裂紋、干凈。 2、門鎖是否工作正常,活頁無噪音。 3、房內(nèi)及門檻是否有破損、灰塵,門面是否有鞋印。 4、房門玻璃無手印,門把手光亮。 5、門碰是否正常。 二、進(jìn)入門廊 1、電源開關(guān)和門廊開關(guān)工作正常。 2、空調(diào)風(fēng)口潔凈且無噪音。 3、天花板干凈且無裂縫。 4、鏡面干凈無手印。 5、掛畫干凈且無破損。 6、空氣清新無異味。 7、理石地面光亮無污漬。 8、壁紙及踢腳線無污漬,無鞋印,門框是否有脫漆。 9、花籃無灰塵。 10、門廊照明是否正常。 三、檢查衣柜 1、衣柜門是否干凈,有無變形且推拉自如。 2、衣架按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量擺放,有無脫漆、破損。 3、針線包、大衣刷、鞋拔、熨斗和熨板使用正常。 4、保險(xiǎn)柜干凈且工作正常。 5、衣柜上下面是否干凈。 6、衣柜燈是否正常。 四、檢查小酒吧冰箱 1、吧柜木面及玻璃面干凈、

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實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核檢查表

實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核檢查表

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實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核檢查表 4.3

1 表2-6-4×××內(nèi)部審核檢查表 文件號(hào): 條款評審內(nèi)容和要求評審方法評審記錄 4.4要求、標(biāo)書和合同的評審 4.4.1檢測實(shí)驗(yàn)室是否建立和 保持評審客戶要求、標(biāo)書和合 同的程序。這些為簽訂檢測合 同而進(jìn)行評審的是否能確保: a)對包括所用程序方法 在內(nèi)的要求應(yīng)予充分規(guī)定,形 成文件,并易于理解; b)檢測實(shí)驗(yàn)室有能力和 資源滿足這些要求; c)選擇適當(dāng)?shù)摹⒛軡M足 客戶要求的檢測和/或檢測方 法; 客戶的要求或標(biāo)書與合 同之間的任何差異,是否在工 作開始之前得到解決。每項(xiàng)合 同是否得到檢測實(shí)驗(yàn)室和客 戶雙方的接受。 1.查閱管理部門是否有。程序是否 是現(xiàn)行有效版本; 2.詢問業(yè)務(wù)受理員,了解檢 測合同簽訂的過程; 3.查8-10份合同,內(nèi)容是否 包含a)、b)、c)三項(xiàng)要求, 雙方是否簽字確認(rèn)。 1,有

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