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品質(zhì)部-內(nèi)部審核檢查表

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被審部門(mén) 品質(zhì)部 審核依據(jù) 審核日期 2011-10-10 內(nèi) 審 員 序 號(hào) 條款號(hào) 審核記錄 審核結(jié)果 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 7.1 3．本公司為保護(hù)員工身心健康、安全，確保工 作質(zhì)量和效率，是否識(shí)別并采取措施消除工作過(guò) 程中的有害因素，預(yù)防傷亡事故，預(yù)防錯(cuò)誤過(guò)程 （活動(dòng)）？ 4．工作環(huán)境中人、物、場(chǎng)所配置與結(jié)合是否滿 足員工的工作需要？是否滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需 要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作現(xiàn) 場(chǎng)？ 1．本公司產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求有哪些？體現(xiàn) 在本公司哪些文件中？ 2．本公司是否已編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)工藝 /作業(yè)流程 圖？在該流程圖中，過(guò)程及順序是否恰當(dāng)？哪些 過(guò)程需建立或已建立了文件？哪些過(guò)程已確定或 需確定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)？ 1．本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性，必須具備哪些基 礎(chǔ)設(shè)施？這些設(shè)施是否得到維護(hù)，能

2016年新版內(nèi)部審核檢查表

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內(nèi)審員簽名 /日期： 被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名 /日期： 第 1頁(yè) 共 22 頁(yè) 內(nèi)部審核檢查表 要素 條款 主要內(nèi)容 檢查方法 涉及部門(mén) 內(nèi)審記錄 結(jié)果評(píng)價(jià) 4 評(píng)審要求 4.1 依法成立并能夠承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的法 人或者其他組織。 有公司成立批準(zhǔn)文件，證明實(shí)驗(yàn)室是否具有法律 地位。從法律上認(rèn)定是一個(gè)能夠承擔(dān)法律責(zé)任的 實(shí)體。 綜合辦 符合要求 y 4.1.1 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)或者其所在的組織， 應(yīng)是能 承擔(dān)法律責(zé)任的實(shí)體， 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)其 出具的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé)，并承擔(dān) 相應(yīng)法律責(zé)任。 查獨(dú)立法人地位： 1．機(jī)構(gòu)設(shè)置的文件； 2．法人登記證明； 3．公司主要負(fù)責(zé)人的任命文件。 綜合辦 符合要求 y 4.1.2 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)有明確的法律地位， 不具 備法人資格的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)經(jīng)所在法 人單位授權(quán)。 查： 1．機(jī)構(gòu)設(shè)置的文件； 2．公司主要負(fù)責(zé)人的任命文件。 綜合辦 質(zhì)管辦 符合要

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