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XX集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度及流程

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- 1 - 萬商控股集團(tuán)有限公司文件 萬商辦［ 2012］2號(hào) 簽發(fā)人：周擁軍 萬商控股集團(tuán)有限公司 關(guān)于下發(fā)財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度及流程的通知 集團(tuán)各部門、各子公司： 為加強(qiáng)集團(tuán)各公司內(nèi)部管理，規(guī)范各公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為 ,合理控制 成本費(fèi)用支出，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，特修訂本制度。 附件：《萬商集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程》 二○一二年八月一日 2 主題詞： 財(cái)務(wù)管理部 財(cái)務(wù)報(bào)銷制度 流程 主送：董事長(zhǎng)，各部門總監(jiān)，集團(tuán)各子公司總經(jīng)理。 抄送：各部門經(jīng)理，各分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。 萬商集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部 2012 年 8月 1 日印發(fā) 3 目 錄 第一章 總則 .................................................................................................................

公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度

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公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度 1、目的 為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化費(fèi)用控制。 2、適用范圍 ×××有限公司員工費(fèi)用報(bào)銷管理。 3、職責(zé) 3.1 行政人事部負(fù)責(zé)制度的制定； 3.2 各部門負(fù)責(zé)按照制度執(zhí)行。 4、內(nèi)容 4.1 費(fèi)用報(bào)銷審批權(quán)限： 4.1.1 公司的費(fèi)用開支均由各部門經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，財(cái)務(wù)部核實(shí)，但最 終批核權(quán)由總經(jīng)理審批。 4.1.2 如遇總經(jīng)理外出，又急需于支付時(shí)，可按下列情況處理： 費(fèi)用在 500元以下的，經(jīng)副總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部可予以先行報(bào)銷； 費(fèi)用在 500元以上的，先由副總經(jīng)理向總經(jīng)理報(bào)告，再由總經(jīng)理口頭（電話）或 書面（傳真、 E-mail ）指示財(cái)務(wù)人員先行處理。 以上兩種情況，財(cái)務(wù)部出納必須待總經(jīng)理回來時(shí)，再將有關(guān)單據(jù)交給補(bǔ)簽。 4.1.3 具審批權(quán)限的人員，不得簽涉及自己的費(fèi)用，其費(fèi)用由其上級(jí)主管負(fù)責(zé)簽 批。 4.1.4 所有的費(fèi)用開支必須先獲享有審批權(quán)人同意

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