造價通
更新時間：2025.01.04
采購訂單下達(dá)流程

格式：pdf

大?。?span class="single-tag-height">106KB

頁數(shù)： 7頁

集瑞聯(lián)合重工 ERP項目 MM模塊業(yè)務(wù)流程 C&C.MM.118采購訂單下達(dá)流程 文檔準(zhǔn)備 : 周小勇 項目經(jīng)理：楊臨生、張文、譚東 雷明武、劉志成 項目文檔版本編號： 1.0 文檔日期 : 2010 年 10月 18 日 文檔信息： 編制 姓名 部門 職責(zé) / 角色 簽署 日期 審批 /會簽 姓名 部門 職責(zé) / 角色 簽署 日期 審核 姓名 部門 職責(zé) / 角色 簽署 日期 修改記錄 版本 修改原因 生效日期 目錄 1. 流程概要 ......................................................................................................................................................... 4 2. 流程對象 .........

采購訂單管理辦法

格式：pdf

大?。?span class="single-tag-height">7KB

頁數(shù)： 2頁

采購訂單管理辦法 1、 目的 為了體現(xiàn)所有采購訂單的嚴(yán)謹(jǐn)性，確保采購訂單的物料能夠滿足生產(chǎn)計劃的要求 2、適用范圍 適用于公司所有正常下達(dá)的采購訂單 3、 術(shù)語 無 4、職責(zé) 4.1物流部負(fù)責(zé)所有物料的請購申請 4.2商務(wù)部負(fù)責(zé)所有《請購單》的有效下達(dá)及所有采購物料的跟進(jìn) 5、工作程序 5.1物料請購 5.1.1 物流部根據(jù)市場部銷售定單、 BOM 表、生產(chǎn)周計劃、庫存物料，進(jìn)行物料運算，生成 《請購單》 5.1.2物流部經(jīng)理審核批準(zhǔn)《請購單》 ，并將《請購單》傳遞商務(wù)部 5.2物料采購 5.2.1商務(wù)部簽收《請購單》，對交期無法到要求的， 4小時內(nèi)通知物流部。 5.2.2商務(wù)部根據(jù)《請購單》 4小時在 U8中填寫《采購定單》 5.2.3商務(wù)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)《采購定單》 5.2.4商務(wù)部將《采購定單》以郵件、傳真、電話等方式傳遞供應(yīng)商，并要求供應(yīng)對商對供貨 信息進(jìn)行確認(rèn)。 5.2.4商務(wù)部將

熱門知識

采購訂單管理流程

精華知識

采購訂單管理流程

最新知識

采購訂單管理流程
點擊加載更多>>

相關(guān)問答

采購訂單管理流程
點擊加載更多>>
專題概述
采購訂單管理流程相關(guān)專題

分類檢索：