造價通
更新時間：2024.12.29
政府采購管理內(nèi)部控制制度

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房地產(chǎn)服務(wù)中心采購活動控制管理制度 為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差 錯和舞弊，結(jié)合單位實際，特制定本制度。 一、崗位責(zé)任 1、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實施采購活動，包括確定采購 方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。 2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記 錄。 3、單位聘請法律顧問負(fù)責(zé)對采購合同協(xié)議的審核。 4、單位聘請項目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對貨物、工程驗收的審核。 5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。 6、主任負(fù)責(zé)對采購合同、付款的審批。 7、財務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)?、支付貨款?二、采購活動流程 1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單” ，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后， 定期報辦公室。 2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分 管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實施采

造價質(zhì)量內(nèi)部控制制度

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1 工程造價部內(nèi)部質(zhì)量控制制度 三級復(fù)核質(zhì)量控制措施 a.我公司擬建立三級復(fù)核質(zhì)量控制制度，以確保造價咨詢質(zhì)量。 b. 三級復(fù)核是指專業(yè)咨詢?nèi)藛T自校、項目負(fù)責(zé)人（區(qū)域負(fù)責(zé)人） 復(fù)核以及部門經(jīng)理復(fù)核， 各級復(fù)核必須由不同人員完成， 不能由同一 人員同時完成不同的復(fù)核工作。 c. 咨詢成果文件初稿（征求意見稿） 、咨詢成果文件在提交委托 單位前，必須經(jīng)過企業(yè)內(nèi)部三級復(fù)核審查。 d. 各級復(fù)核人員應(yīng)對咨詢成果復(fù)核，作出必要的書面復(fù)核記錄， 提出復(fù)核意見，并注明復(fù)核時間、復(fù)核人簽名。 e. 專業(yè)咨詢?nèi)藛T應(yīng)認(rèn)真對照復(fù)核意見進行調(diào)整修改，經(jīng)復(fù)核人 員確認(rèn)修改符合要求后，才能開始下一級復(fù)核流程。 1.一級復(fù)核 1.1 一級復(fù)核是詳細(xì)性復(fù)核，由項目專業(yè)咨詢?nèi)藛T進行自校。 1.2 一級復(fù)核除進行下列基本內(nèi)容的復(fù)核外，還應(yīng)根據(jù)項目咨詢業(yè)務(wù) 類別進行有針對性的詳細(xì)復(fù)核。一級復(fù)核基本內(nèi)容主要包括： 1.2.1

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