造價通
更新時間：2025.04.19
采購制度及流程

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采購管理制度及操作流程 一、目的 二、為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司 對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制 訂本制度。 二、適用范圍 適用于本公司所有采購的物料及耗材品。 三、基本原則 采購是一項重要、 嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。 采購 必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競 爭，擇優(yōu)選取。 四、工作程序 （一） 采購基本事項 1. 日常采購（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現(xiàn)需現(xiàn)采購的 原則，一般由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購，也可由需方直接采購。 2. 非日常用品采購（包括但不限于較大型辦公器材及物料）應(yīng)盡量采用月結(jié)方 式為付款條件與供應(yīng)商洽談。 3. 對價值超過 200 元以上的辦公用品及 500 元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞 務(wù)等需要由申請人寫出比價申請報告

公司采購制度及流程

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物資采購支付管理制度 第一章：總則 第二章：物資采購具體內(nèi)容 第三章：采購業(yè)務(wù)原則和權(quán)限管理 第四章：采購流程 第五章：申請付款基本流程 第六章：預(yù)付款及定金管理 第七章：應(yīng)付帳款管理 第八章：附則 第九章：附件 第一章： 總 則 為了規(guī)范公司采購業(yè)務(wù)流程， 防范采購業(yè)務(wù)風(fēng)險，控制采購支出， 保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動， 降低采購成本和付款風(fēng)險， 特制定本制 度。 第二章： 物資采購具體內(nèi)容 一、本制度所指采購物料具體指： 1、日常辦公用品、耗材：筆、打印紙、筆記本等。 2、辦公設(shè)備及交通工具： 電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、硬盤、 汽車等。 3、生產(chǎn)設(shè)備 :所有生產(chǎn)用的機(jī)器、工治具等。 4、辦公家具：桌椅、文件柜、保險柜等。 5、接待用品：水果、煙酒、禮品等。 二、本制度所需招標(biāo)的支出具體指： 1、大設(shè)備支出。 2、工程項目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采購業(yè)務(wù)原則和權(quán)限管理 一、

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