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更新時間：2024.04.29
財務審計制度

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文件編碼： 01AS0101901 頁碼：第 1 頁 共 2 頁 題目：財務審計制度 制 定 人 復 核 人 批 準 人 生 效 日 期 制定時間 復核時間 批準時間 年 月 日 頒發(fā)部門 品質部 [ ]份、生產部 [ ]份 一、目的：為了貫徹執(zhí)行財政部頒發(fā)的《企業(yè)財務制度》 ，嚴肅公司對財經 紀律，特制定該制度。 二、適用范圍：適用于本公司財務部。 三、責任者：總經理、財務部經理。 四、責任制度： 《一》基本審計： 1.審查評價計劃，預算的制訂，執(zhí)行及其結果。 2.審查評價會計資料和其他經濟資料的真實性，正確性和合法性，保證信息 資料真實有用。 3.審查評價公司的財務收支和其他經濟資料的真實性和合法性，揭露貪污、 盜竊及其他違反財經法紀行為，保護財產安全。 4.審查和評價公司的經濟活動的效益性促進改善經營管理，提高經濟效益。 5.審查評價公司內部控制系統的健全性和有效性， 揭示各項管理

財務審計程序

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XXXXXX Chain Hypermarket Co., Ltd 內部審計程序 /Audit Program 財務審計 /Financial Audit 子模塊 Sub-Module 風險及審計目標 Risk and Audit Objective 主要責任 部門 Involved Parties 審計步驟 Detailted Audit Procedures 審計底稿 索引 Cross reference Page 1 of 12 一、 現金和銀行 存款 Cash and bank balance 二、 應收賬款和 應收票據 Account receivable and receivable notes A. 保證現金和銀行存款的真 實存在 B. 保證現金和銀行存款的記 錄完整和截止性正確 C. 保證現金和銀行存款的交 易合法合規(guī) A. 保證應收款項的真

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