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更新時(shí)間：2024.12.29
竣工決算審核資料清單

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建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審核所需資料清單 一、 建設(shè)程序類資料 1、 竣工工程基本情況介紹 2、 建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告及批準(zhǔn)文件 3、 可行性研究報(bào)告及批準(zhǔn)文件 4、 設(shè)計(jì)概算書及修正設(shè)計(jì)概算 5、 設(shè)計(jì)概算書及修正設(shè)計(jì)概算批準(zhǔn)文件 6、 年度投資計(jì)劃批準(zhǔn)文件 7、 建設(shè)用地規(guī)劃許可證（僅限于涉及的土地的通信工程項(xiàng)目） 8、 國有土地使用證明（僅限于涉及的土地的通信工程項(xiàng)目） 9、 建設(shè)工程開工許可證（僅限于涉及的建安工程的項(xiàng)目） 10、建設(shè)工程施工許可證（僅限于涉及的建安工程的項(xiàng)目） 11、質(zhì)量監(jiān)督證（僅限于涉及的建安工程的項(xiàng)目） 12、工程預(yù)備費(fèi)動(dòng)用的審批文件 13、工程啟動(dòng)的會(huì)議紀(jì)要或摘要 14、工程項(xiàng)目初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告實(shí)際開工、竣工時(shí)間 15、工程竣工驗(yàn)收備案表 16、工程預(yù)備費(fèi)動(dòng)用的審批文件 17、其它相關(guān)資料 二、 建設(shè)管理類資料 1、工程項(xiàng)目管理組織架構(gòu)及人員分工以及崗位職責(zé)等資料。 2、

建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)流程

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工程建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)流程 一、 資料收集、審前調(diào)查： 1、接收：對(duì)被審計(jì)單位送達(dá)的資料應(yīng)填寫審計(jì)資料交接清單； 2、登記：對(duì)被審計(jì)單位送達(dá)的審計(jì)資料進(jìn)行登記（項(xiàng)目名稱、送達(dá) 時(shí)間、聯(lián)系人及電話、送審金額、初審情況等） ； 3、調(diào)查：由審計(jì)組長(zhǎng)將項(xiàng)目情況進(jìn)行審前調(diào)查，填寫項(xiàng)目信息表， 并做好審前調(diào)查報(bào)告或記錄。 二、 審計(jì)準(zhǔn)備 1、主審制定審計(jì)方案（可采取表格式或文本式） ； 2、主審負(fù)責(zé)草擬審計(jì)通知書（含承諾書、提供資料清單、審計(jì)公示、 廉潔反饋單）； 3、分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。 三、 審計(jì)實(shí)施： 1、對(duì)組織審計(jì)的項(xiàng)目，由工程主審負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)程序、質(zhì)量、進(jìn)度等 進(jìn)行跟蹤檢查； 2、外聘人員在與施工單位核對(duì)前應(yīng)將初審情況告知工程主審，由工 程主審與被審計(jì)單位聯(lián)系并在審計(jì)局指定地點(diǎn)進(jìn)行核對(duì)， 與被審計(jì)單 位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量的，應(yīng)將測(cè)量結(jié)果形成書面勘察記錄； 3、對(duì)審計(jì)異議問題，科室負(fù)責(zé)人召集審計(jì)組商議，

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