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附件 1: 內(nèi)控制度情況調(diào)查表 被稽查人 : 測試日期 : 年 月 日至 年 月 日 調(diào)查項目 評價 備注 是 否 不適 用 (無此 業(yè)務(wù) ) 一 般 貿(mào) 易 業(yè) 務(wù) 報關(guān)制度 自理報關(guān)企業(yè)配置專業(yè)報關(guān)員 代理報關(guān)的經(jīng)營單位與委托單位簽 訂委托書并明確雙方的責(zé)任 委托單位向經(jīng)營單位提供反映貿(mào)易 活動的資料 一年內(nèi)沒有報關(guān)員流動的記錄 進出口業(yè)務(wù) 管理制度 企業(yè)對進口貨物的申報價格與實際 交易價格的一致性進行控制 對關(guān)聯(lián)交易有明確的定價政策 報關(guān)部門根據(jù)實際的進口采購信息 進行報關(guān) 報關(guān)部門了解企業(yè)簽訂有關(guān)境外特 許權(quán)合同的情況 報關(guān)部門進出口申報前了解整個交 易過程 企業(yè)及時提供非貿(mào)付匯的情況 對進口貨物轉(zhuǎn)售的,有清晰的去向 和價格記錄 企業(yè)申報自營進口,實際情況與申 報一致 財務(wù)核算管 理 財務(wù)部門根據(jù)實際交易的單證入賬 有專人負責(zé)成本
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