造價(jià)通
更新時(shí)間：2025.05.31
內(nèi)控制度情況調(diào)查表

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附件 1： 內(nèi)控制度情況調(diào)查表 被稽查人 : 測(cè)試日期 : 年 月 日至 年 月 日 調(diào)查項(xiàng)目 評(píng)價(jià) 備注 是 否 不適 用 (無此 業(yè)務(wù) ) 一 般 貿(mào) 易 業(yè) 務(wù) 報(bào)關(guān)制度 自理報(bào)關(guān)企業(yè)配置專業(yè)報(bào)關(guān)員 代理報(bào)關(guān)的經(jīng)營(yíng)單位與委托單位簽 訂委托書并明確雙方的責(zé)任 委托單位向經(jīng)營(yíng)單位提供反映貿(mào)易 活動(dòng)的資料 一年內(nèi)沒有報(bào)關(guān)員流動(dòng)的記錄 進(jìn)出口業(yè)務(wù) 管理制度 企業(yè)對(duì)進(jìn)口貨物的申報(bào)價(jià)格與實(shí)際 交易價(jià)格的一致性進(jìn)行控制 對(duì)關(guān)聯(lián)交易有明確的定價(jià)政策 報(bào)關(guān)部門根據(jù)實(shí)際的進(jìn)口采購(gòu)信息 進(jìn)行報(bào)關(guān) 報(bào)關(guān)部門了解企業(yè)簽訂有關(guān)境外特 許權(quán)合同的情況 報(bào)關(guān)部門進(jìn)出口申報(bào)前了解整個(gè)交 易過程 企業(yè)及時(shí)提供非貿(mào)付匯的情況 對(duì)進(jìn)口貨物轉(zhuǎn)售的，有清晰的去向 和價(jià)格記錄 企業(yè)申報(bào)自營(yíng)進(jìn)口，實(shí)際情況與申 報(bào)一致 財(cái)務(wù)核算管 理 財(cái)務(wù)部門根據(jù)實(shí)際交易的單證入賬 有專人負(fù)責(zé)成本

測(cè)繪項(xiàng)目調(diào)查表

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測(cè)繪項(xiàng)目調(diào)查表 單位名稱 山東海天地理信息工程有限公司 法人代表 高景安 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 王繼偉 單位地址 煙臺(tái)市只楚路 55號(hào) 郵政編碼 264002 資質(zhì)等級(jí) 甲 承 擔(dān) 項(xiàng) 目 情 況 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目類型 起止時(shí)間 (年月 ) 主要內(nèi)容 項(xiàng)目合同額 （萬元） 驗(yàn)收單位 驗(yàn)收 結(jié)論 １ 煙臺(tái)牟平金山港 1000 地形測(cè)量 基礎(chǔ)測(cè)繪 2010.1-2010.4 加密控制、測(cè)地形圖 127.5 省質(zhì)檢站 批合格 ２ 安丘市城鎮(zhèn)、村莊二次土地調(diào)查 基礎(chǔ)測(cè)繪 2010.1-2010.11 權(quán)調(diào)、地形地籍、入庫(kù) 178 ３ 煙臺(tái)芝罘區(qū)管線普查監(jiān)理 基礎(chǔ)測(cè)繪 2010.5-2010.10 物探、測(cè)量及入庫(kù) 54.5 4 煙臺(tái)芝罘、開發(fā)區(qū)部件普查 基礎(chǔ)測(cè)繪 2010.2-2010.6 部件普查 130 5 煙臺(tái)招遠(yuǎn)市 500地形測(cè)量 基礎(chǔ)測(cè)繪 2010.5-2010. 6 加密控制、地形測(cè)圖 87

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