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更新時間：2025.01.04
內(nèi)部控制管理制度

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內(nèi)部控制管理制度 第一章 總則 第一條 為了進一步加強機關(guān)內(nèi)部控制， 健全各項制度， 杜絕違 紀違法行為，從源頭上預防腐敗，促進黨風廉政建設(shè)和市政大隊經(jīng) 濟有序健康發(fā)展，根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，并結(jié) 合市政大隊實際制定本規(guī)定。 第二條 單位財務(wù)管理， 是單位管理的重要組成部分， 是規(guī)范單 位經(jīng)濟活動和社會經(jīng)濟秩序的重要手段。行政事業(yè)單位的財務(wù)管理 必須符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度。行政事業(yè)單位應(yīng)建 立健全單位各項財務(wù)管理制度，完善內(nèi)部監(jiān)控制度，防止財產(chǎn)、資 金流失、浪費或被貪污、挪用。 第三條 單位的財務(wù)管理包括： 預算管理、收入管理、 支出管理、 采購管理、資產(chǎn)管理、往來資金結(jié)算管理、現(xiàn)金及銀行存款管理、 財務(wù)監(jiān)督和財務(wù)機構(gòu)等項管理。 第四條 接受財政部門、審計、稅務(wù)、物價、監(jiān)察、人民銀行等 有關(guān)部門的財務(wù)監(jiān)督工作。 第二章 預算管理 第五條 單位應(yīng)當按照規(guī)定編制年

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內(nèi)部控制管理制度 第一章 總則 第一條 為保障公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理活動安全、有效、穩(wěn)健運行，切實防范和 化解經(jīng)營風險，結(jié)合公司實際，特制定本制度。 第二條 公司內(nèi)部控制是一種自律行為，是為實現(xiàn)經(jīng)營目標、防范風險，對 內(nèi)部機構(gòu)、職能部門及其工作人員從事的經(jīng)營活動及業(yè)務(wù)行為進行規(guī)范、牽制和控 制的方法、措施、程序的總稱。 第二章 內(nèi)部控制的目標、原則、結(jié)構(gòu)和要求 第三條 內(nèi)部控制的總體目標是：在全公司建立一個運作規(guī)范化、管理科學 化、監(jiān)控制度化的內(nèi)控體系。具體如下： 一、保證法律法規(guī)、金融規(guī)章的貫徹落實； 二、保證全公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營目標的全面實現(xiàn)； 三、預防各類違法、違規(guī)及違章行為，將各種風險控制在規(guī)定的范圍之內(nèi)； 四、保證會計記錄、信息資料的真實性， 保證及時提供可靠的財務(wù)會計報告； 第四條 全公司要按照依法合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營的要求，制定明確的經(jīng)營方針， 完善“自主經(jīng)營、自擔風險、自負盈虧、自我約

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