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更新時間：2025.01.04
內部控制手冊

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內 部 控 制 手 冊 內部控制手冊 -- 內部環(huán)境 控制活動 控制流程 相關制度 內部環(huán)境 道德準則 治理架構 與組織架 構 《公司章程》 《組織管理手冊》 《監(jiān)事會議事規(guī)則》 《董事會議事規(guī)則》 社會責任 《安全管理標準手冊》 《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》 《施工現(xiàn)場安全管理標準》 《總體應急預案》 《安全培訓制度》 《施工現(xiàn)場重大事故應急預案》 《建筑工程重大危險源事前控制標準》 《項目工程管理手冊》 《內部驗收質量標準》 《項目交付前內部驗收管理程序》 《在建項目工程及安全聯(lián)合檢查實施辦法》 《員工工資管理辦法》 《勞動合同管理規(guī)定》 人力資源 政策 《員工手冊》 《員工帶薪年休假暫行規(guī)定》 《員工培訓管理辦法》 《員工招聘制度》 《員工試用期管理考核制度》 《勞動合同管理規(guī)定》 《述職考評管理辦法》 《員工工資管理辦法》 《人事檔案管理制度》 《員工就醫(yī)流程說明》 《人事分析報告制度》

造價質量內部控制制度

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1 工程造價部內部質量控制制度 三級復核質量控制措施 a.我公司擬建立三級復核質量控制制度，以確保造價咨詢質量。 b. 三級復核是指專業(yè)咨詢人員自校、項目負責人（區(qū)域負責人） 復核以及部門經(jīng)理復核， 各級復核必須由不同人員完成， 不能由同一 人員同時完成不同的復核工作。 c. 咨詢成果文件初稿（征求意見稿） 、咨詢成果文件在提交委托 單位前，必須經(jīng)過企業(yè)內部三級復核審查。 d. 各級復核人員應對咨詢成果復核，作出必要的書面復核記錄， 提出復核意見，并注明復核時間、復核人簽名。 e. 專業(yè)咨詢人員應認真對照復核意見進行調整修改，經(jīng)復核人 員確認修改符合要求后，才能開始下一級復核流程。 1.一級復核 1.1 一級復核是詳細性復核，由項目專業(yè)咨詢人員進行自校。 1.2 一級復核除進行下列基本內容的復核外，還應根據(jù)項目咨詢業(yè)務 類別進行有針對性的詳細復核。一級復核基本內容主要包括： 1.2.1

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