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更新時間：2025.05.17
內(nèi)部稽查制度

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80 內(nèi)部稽查制度 □總 則 第一條 本公司各部門及各下屬營業(yè)單位的稽核工作，由管理部隨時指定適當(dāng)人員執(zhí)行稽核工作。 第二條 本公司稽核業(yè)務(wù)范圍，定為賬務(wù)、業(yè)務(wù)、財務(wù)、總務(wù)、監(jiān)驗五項，除另有規(guī)定外，悉以本辦法規(guī)定 辦理。 第三條 稽核人員對于所審核的事項，應(yīng)負(fù)責(zé)任，必要時，并應(yīng)在有關(guān)賬冊簿據(jù)上簽章。 第四條 稽核人員，除依照規(guī)定審核各單位所送憑證賬表外，并應(yīng)分赴各單位實地稽察，每年稽察次數(shù)視事 實需要而定。 第五條 稽核人員前往稽核之前，應(yīng)先準(zhǔn)備及收集有關(guān)資料，擬訂計劃及進(jìn)度表，事前并應(yīng)將各單位已往審 核及檢查報告詳予研究以作參考。 第六條 稽核人員于執(zhí)行任務(wù)時，應(yīng)先準(zhǔn)備及收集有關(guān)資料，擬訂計劃及進(jìn)度表，事前并應(yīng)將各單位已往及 檢查報告詳予研究以作參考。 第七條 稽核人員有保守職務(wù)上所稽得秘密的責(zé)任，除呈報外，不得泄漏或預(yù)先透露予檢查單位。 第八條 稽核事務(wù)如涉及其他部門時，應(yīng)會同各該有關(guān)

圖紙審查制度

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圖紙自審制度 1、圖紙自審由總工程師負(fù)責(zé)組織，工程技術(shù)部及項目 部工程技術(shù)人員參加。 2、接到圖紙后，總工程師應(yīng)及時安排或組織技術(shù)人員 及有經(jīng)驗的人員進(jìn)行自審，并提出各專業(yè)自審記錄。 3、及時召集有關(guān)人員，組織內(nèi)部會審，針對各專業(yè)自 審中發(fā)現(xiàn)的問題及建議進(jìn)行討論，弄清設(shè)計意圖和工程的特 點及要求。 4、圖紙自審的主要內(nèi)容： 4.1 各專業(yè)施工圖的張數(shù)、 編號、與圖紙目錄是否相符。 4.2 施工圖紙、施工圖說明、設(shè)計總說明是否齊全，規(guī) 定是否明確，三者有無矛盾。 4.3 平面圖所標(biāo)注的坐標(biāo)、絕對標(biāo)高與總圖是否相符。 4.4 圖面上的尺寸、標(biāo)高、預(yù)留孔及預(yù)埋件的位置以及 構(gòu)件平、立面配筋與剖面有無錯誤。 4.5 建筑施工圖與結(jié)構(gòu)施工圖，結(jié)構(gòu)施工圖設(shè)備基礎(chǔ)、 水、電、衛(wèi)、通等專業(yè)施工圖的軸線、位置（坐標(biāo)） 、標(biāo)高 及交叉點是否矛盾。平面圖、大樣圖之間有無矛盾。 4.6 圖紙上構(gòu)配件的編號、規(guī)格型

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