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更新時間：2025.03.15
內(nèi)部審計工作管理制度

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第 1 頁 共 15頁 某集團內(nèi)部審計工作管理制度 1總則 1.1 為適應(yīng)集團建立以專業(yè)化管理為主體，決策、執(zhí)行、監(jiān)督分離， 支持、保障有力的組織體系需要，健全內(nèi)部經(jīng)濟監(jiān)督、檢查機制，保 證集團財產(chǎn)的安全和經(jīng)濟活動的合法性、真實性、效益性， 根據(jù)《中 華人民共和國審計法》、國務(wù)院審計署《關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》 ， 參照國務(wù)院審計署發(fā)布的《中國審計規(guī)范》 ，特制訂本制度。 1.2 內(nèi)部審計工作必須依據(jù)國家的法律、 法規(guī)和有關(guān)政策以及集團發(fā) 布的各項規(guī)章制度，以圍繞集團經(jīng)營目標為工作中心， 以事實為依據(jù)， 以國家法律和集團制度為準繩，客觀、 公正地反映、 分析、鑒證各經(jīng) 營單位的經(jīng)濟活動， 評價經(jīng)營管理者的經(jīng)濟責(zé)任， 提出恰當?shù)膶徲嬕?見，作出正確的審計結(jié)論和建議。 1.3 內(nèi)部審計工作旨在監(jiān)督集團經(jīng)營政策、 經(jīng)營方針以及財務(wù)管理制 度、財經(jīng)紀律在集團、 專業(yè)集團及成員企業(yè)中的貫徹執(zhí)行； 查

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第 1 頁 共 15頁 某集團內(nèi)部審計工作管理制度 1總則 1.1 為適應(yīng)集團建立以專業(yè)化管理為主體，決策、執(zhí)行、監(jiān)督分離， 支持、保障有力的組織體系需要，健全內(nèi)部經(jīng)濟監(jiān)督、檢查機制，保 證集團財產(chǎn)的安全和經(jīng)濟活動的合法性、真實性、效益性， 根據(jù)《中 華人民共和國審計法》、國務(wù)院審計署《關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》 ， 參照國務(wù)院審計署發(fā)布的《中國審計規(guī)范》 ，特制訂本制度。 1.2 內(nèi)部審計工作必須依據(jù)國家的法律、 法規(guī)和有關(guān)政策以及集團發(fā) 布的各項規(guī)章制度，以圍繞集團經(jīng)營目標為工作中心， 以事實為依據(jù)， 以國家法律和集團制度為準繩，客觀、 公正地反映、 分析、鑒證各經(jīng) 營單位的經(jīng)濟活動， 評價經(jīng)營管理者的經(jīng)濟責(zé)任， 提出恰當?shù)膶徲嬕?見，作出正確的審計結(jié)論和建議。 1.3 內(nèi)部審計工作旨在監(jiān)督集團經(jīng)營政策、 經(jīng)營方針以及財務(wù)管理制 度、財經(jīng)紀律在集團、 專業(yè)集團及成員企業(yè)中的貫徹執(zhí)行； 查

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